目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2026年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2026年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（1）按照国家有关政策规定，落实本单位军休干部的政治待遇、生活待遇。
（2）负责组织本单位军休干部文化体育等活动。
（3）承担本单位军休干部相关政策咨询和服务工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、服务管理科、党群工作科、文体活动科、财务科、后勤保障科、清扬服务站、惠龙服务站、溪南服务站、惠峰服务站、钱巷服务站、震泽服务站、城中服务站等13个内设机构。本单位无下属单位。
三、2026年度单位主要工作任务及目标
“十五五”时期是我国全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期，也是推动军休工作高质量发展的重要阶段。军休中心将以更高的站位、更实的举措、更优的作风，科学谋划未来五年发展。
（一）指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神及未来一个时期党中央关于退役军人工作和老龄工作的决策部署，认真落实省、市工作要求，以推动军休事业高质量发展为主题，以落实军休干部“两个待遇”为核心，以提升服务管理保障水平为重点，以改革创新为动力，持续加强政治引领，优化服务供给，发挥优势作用，强化自身建设，努力实现“让军人成为全社会尊崇的职业、让退役军人成为全社会尊重的人”的目标，为谱写“强富美高”新无锡现代化建设新篇章贡献军休力量。
（二）主要目标
——政治引领达到新高度。党的创新理论武装更加深入，工休人员思想政治基础更加牢固，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用更加突出，全面从严治党向纵深发展，风清气正的政治生态持续巩固。
——服务保障实现新跃升。军休干部“两个待遇”全面落实，生活保障更加有力，医养结合服务更加成熟定型，精神文化生活更加丰富多彩，数字化、智能化服务手段广泛应用，军休干部的幸福感、获得感、安全感显著增强。
——作用发挥开创新局面。军休干部优势作用发挥平台更加多元、机制更加健全、成效更加显著，“一委三团一队”品牌影响力持续扩大，红色基因传承和社会公益参与度深度广度进一步拓展。
——治理效能取得新突破。内部管理制度体系更加科学完备，队伍能力素质全面提升，风险防控能力显著增强，安全发展基础更加坚实，宣传引导作用更加有力，军休中心规范化、精细化、智能化运行水平迈上新台阶。
（三）重点任务与举措
1.强化政治铸魂，在党建引领上实现更强引领力。
（1）深化理论武装，坚持把学习贯彻党的创新理论作为长期政治任务，完善常态化学习机制，创新学习形式，确保工休党员始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
（2）加强组织建设，规范落实组织生活制度，加强党员培训和教育管理。强化党建品牌建设，围绕优化服务、捐资助学、志愿服务、理论宣讲等内容丰富场景、充实内容，进一步提升党建品牌实效性和影响力。
（3）从严管党治党，压实全面从严治党主体责任，强化廉政风险防控，加强纪律教育和警示教育，营造崇廉尚洁的浓厚氛围。持续改进作风，密切联系工休人员。
2.优化服务供给，在精准保障上实现更高满意度
（1）实现“两个待遇”精准化落实新提升。不折不扣落实各项政策，确保待遇发放精准及时。深化常态化联系走访制度，在建党节、建军节、春节等重大节日开展走访慰问。完善困难帮扶机制，加大对特殊困难军休干部的关爱力度。扩容上门服务内容，探索小程序开发，加强服务优化。注重尊军崇军氛围营造，增强仪式感。
（2）创新“医养融合、社会协同”，构建多层次养老服务新格局。深化拓展医养结合，总结试点经验，逐步推广成熟的医养结合服务模式，拓展合作医疗机构范围，丰富服务内容，探索建构“居家-社区-机构”服务链，强化居家养老支持。改善人居环境，主动融入“一刻钟”社区养老服务圈，与街道、社区合作，引导军休干部使用社区日间照料、爱心食堂等服务，持续关注并积极协调推进军休干部集中居住小区的适老化改造、环境整治、加装电梯等工作，配合做好老旧小区改造后续管理。
（3）拓展“老有所为、文化养老”，搭建价值赋能与精神滋养新平台。用活新建资源，深化制度办校，争创更高水平的军休老年大学示范校，建立健全学校办学模式、管理制度、课程设置及人员配置，实现设施运行与校务人员相融合、制度建设与常态执行相优化，立足新建场所启用，结合建党100周年纪念主题活动契机，开展主题书画摄影展、文艺汇演等展演活动。加强各服务站活动阵地建设和使用管理，积极探索“线上线下”结合模式，丰富线上教学、云上展示等数字化服务手段，提升文化活动覆盖时效，打造更多展示、交互平台，激发军休干部内生动力，以聚优、融合提升服务品质。广泛开展形式多样、健康有益的文体活动，满足军休干部多层次文化需求。
3.搭建广阔平台，在作用发挥上实现更大影响力
（1）擦亮特色团队品牌。积极实施银龄行动，充分发挥军休干部政治优势、人才优势和资源优势，支持“一委三团一队”等团队创新发展，引领广大军休干部发挥余热、服务社会，开展更广泛的“红色宣讲”活动、关爱帮扶行动、军休志愿服务活动，特别要巩固与江南大学少数民族班开展的“民族一家亲关爱育新人”活动，进一步彰显关爱品牌效应，助力少数民族学生成长成才，扩大社会影响力。
（2）深化红色基因传承。建好用好军休干部荣誉室、实践教学基地等阵地，组织军休干部结合自身经历，深入开展国防教育，参与社区治理、环境监督、矛盾调解等，打造特色宣讲小组品牌。深度挖掘红色资源，加强团队建设与人才培养，建立军休人才资源库，鼓励专业特长型军休干部在医疗、法律、教育等领域贡献智慧，推进与更多学校、社区的共建共育，持续做好关心下一代及社会公益。
4.提升治理能力，在规范运行上实现更高效能
（1）完善内控管理制度。健全制度体系，持续修订完善内部管理各项规章制度，形成相互制约、相互监督的内控机制，强化制度执行力，提升管理规范化水平。注重加强机构内部财务审计工作，持续推进财务与业务部门的融合协同办公，不断强化机构内部管理职能管控。
（2）加强人才队伍建设。注重人才培养和梯队建设，实施干部职工能力提升计划，加强专职人员专业培训和实践锻炼，打造政治坚定、业务精湛、作风过硬、服务高效的专业化工作队伍。关心关爱干部职工成长。合理军休基层工作服务人员配置，优化人员年龄结构，不断提高军休队伍的整体战斗力。
（3）筑牢日常工作安全防线。时刻绷紧安全弦，严格落实安全生产责任制，常态化排查整治各类风险隐患，重点整治军休干部活动场所、消防、用电、网络等领域风险，进一步做好军休机构用房修缮项目跟踪落实，持续做好军休中心人、财、物安全无事故。强化保密意识，落实保密措施，做好全体干部职工日常保密教育及管理工作，进一步深化军休（老年）大学物业服务内涵，不断完善应急管理体系，提高应急处置能力。
（4）强化军休工作宣传引导。构建全媒体宣传格局，加强与主流媒体、新媒体的沟通协作，拓展宣传渠道，提升传播效果。深入挖掘和宣传军休干部先进事迹、中心工作亮点和创新成果，讲好新时代无锡军休故事，不断提升军休工作的社会影响力和美誉度。
新征程呼唤新作为，新使命激励新担当。无锡市军队离退休干部服务管理中心将上级部门的正确领导下，紧紧依靠广大军休干部和全体干部职工，秉持“干字当头、奋发有为”的精神，以此次规划为行动指南，以军休干部的满意为最高标准，踔厉奋发、勇毅前行，奋力谱写“十五五”时期无锡军休事业高质量发展新篇章。
第二部分
2026年度
无锡市军队离退休干部服务中心
单位预算表
第三部分 2026年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
无锡市军队离退休干部服务中心2026年度收入、支出预算总计36,980.55万元，与上年相比收、支预算总计各减少77.88万元，减少0.21%。其中：
（一）收入预算总计36,980.55万元。包括：
1．本年收入合计36,980.55万元。
（1）一般公共预算拨款收入2,333.06万元，与上年相比增加244.73万元，增长11.72%。主要原因是一是2026年新录用人员及职工政策性调资；二是2026年军干年定期增资。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入34,647.49万元，与上年相比减少322.61万元，减少0.92%。主要原因是一是年度在职人员转出，二是年度军休干部逝世，因此2026年比2025年的支出有所减少。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计36,980.55万元。包括：
1．本年支出合计36,980.55万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出36,012.18万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府离退休管理机构。与上年相比减少92.19万元，减少0.26%。主要原因是一是2026年在职人员调减，相应支出减少，二是2026年军休干部项目支出按规压减，相应支出逐步减少。
（2）卫生健康支出（类）支出113.26万元，主要用于事业单位工作人员的医疗保险支出。与上年相比减少8.7万元，减少7.13%。主要原因是2026年在职转退休，相应支出减少。
（3）住房保障支出（类）支出855.11万元，主要用于事业单位工作人员的住房公积金、提租补贴及购房补贴。与上年相比增加23.01万元，增长2.77%。主要原因是2026年部分在职人员的住房保障支出按规调整。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
无锡市军队离退休干部服务中心2026年收入预算合计36,980.55万元，包括本年收入36,980.55万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入2,333.06万元，占6.31%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入34,647.49万元，占93.69%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
无锡市军队离退休干部服务中心2026年支出预算合计36,980.55万元，其中：
基本支出36,659.48万元，占99.13%；
项目支出321.07万元，占0.87%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
无锡市军队离退休干部服务中心2026年度财政拨款收、支总预算2,333.06万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加244.73万元，增长11.72%。主要原因是一是2026年市财政保障新录用人员及部分在职人员政策性调资；二是2026年市财政保障的军干年定期增资，因此2026年比2025年预算数有所增长。
五、财政拨款支出预算情况说明
无锡市军队离退休干部服务中心2026年财政拨款预算支出2,333.06万元，占本年支出合计的6.31%。与上年相比，财政拨款支出增加244.73万元，增长11.72%。主要原因是一是2026年市财政保障的部分在职人员政策性调资及新录用人员费用；二是2026年市财政保障的军干年定期增资费用，因此2026年比2025年预算数有所增长。
其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出94.59万元，与上年相比增加31.65万元，增长50.29%。主要原因是2026年在职人员政策性缴费基数调整。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出47.3万元，与上年相比增加15.83万元，增长50.3%。主要原因是2026年在职人员政策性缴费基数调整。
3.退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出637.79万元，与上年相比减少125万元，减少16.39%。主要原因是2026年军休大学及军休干部荣誉疗养按要求调减。
4.退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）支出1,195.64万元，与上年相比增加216.58万元，增长22.12%。主要原因是2026年新录用人员费用及政策性调资。
（二）卫生健康支出（类）
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出41.38万元，与上年相比增加9.02万元，增长27.87%。主要原因是2026年新录用人员及政策性调整。
（三）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出100.43万元，与上年相比增加31.04万元，增长44.73%。主要原因是2026年按规调整在职职工住房公积金支出。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出97.5万元，与上年相比增加21.08万元，增长27.58%。主要原因是2026年按规调整在职人员提租补贴。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出118.43万元，与上年相比增加44.53万元，增长60.26%。主要原因是2026年按规调整在职职工购房补贴支出。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
无锡市军队离退休干部服务中心2026年度财政拨款基本支出预算2,011.99万元，其中：
（一）人员经费1,938.52万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费73.47万元。主要包括：办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
无锡市军队离退休干部服务中心2026年一般公共预算财政拨款支出预算2,333.06万元，与上年相比增加244.73万元，增长11.72%。主要原因是一是2026年市财政保障的部分在职人员政策性调资及新录用人员费用；二是2026年市财政保障的军干年定期增资费用，因此2026年比2025年预算数有所增长。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
无锡市军队离退休干部服务中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,011.99万元，其中：
（一）人员经费1,938.52万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费73.47万元。主要包括：办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
无锡市军队离退休干部服务中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算17.6万元，比上年预算减少4.5万元，变动原因按照“过紧日子”的精神，2026年公务用车运行维护费对新能源车的标准按规调减，因此2026年“三公”经费比2025年有所减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出17.6万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出17.6万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出17.6万元，比上年预算减少4.5万元，主要原因是按照上级“过紧日子”要求，2026年新能源车费用按规调减，因此2026年比2025年有所减少。
3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。
无锡市军队离退休干部服务中心2026年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。
无锡市军队离退休干部服务中心2026年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.52万元，与上年预算数相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
无锡市军队离退休干部服务中心2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
无锡市军队离退休干部服务中心2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2026年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2026年度政府采购支出预算总额250.1万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出250.1万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车13辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2026年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金36,980.55万元；本单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计321.07万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
十、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)：反映移交政府的军队离退休人员、无军籍退休退职职工（含无军籍离休干部）、退休文职人员等群体安置支出。
十一、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。
十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第二部分
2026年度
无锡市军队离退休干部服务中心
单位预算表
