目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2026年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2026年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
作为省、市级爱国主义教育基地，市革命烈士陵园管理中心始终秉承“褒扬先烈、教育后人、服务社会”的宗旨，全力做好社会各界人士祭扫和参观服务工作，创新打造“红色记忆之旅”品牌，成为弘扬先进文化、培育民族精神的主阵地和精神文明建设的重要窗口。扎实做好清明祭扫和烈士纪念日、新婚夫妇向革命烈士献花活动等服务保障工作，不断推进红色教育品牌活动，充分发挥爱国主义教育基地作用。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、宣传教育科、服务管理科。本单位无下属单位。
三、2026年度单位主要工作任务及目标
2026年中心支部将紧密围绕烈士褒扬纪念中心工作，继续贯彻安全发展理念，理顺新建园区管理关系、职能分工和服务流程，着力加强队伍建设和人才培育，持续抓好党风廉政建设，努力在新的发展起点上推动全面建设再上新台阶。
（一）持之以恒抓好党员教育管理，保持清正有为良好内部生态
要形成深入贯彻中央八项规定精神学习教育常态化长效化机制，将《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》、中央八项规定及其实施细则作为党员、干部教育学习的常态化内容，引导全体党员、干部结合实际工作把握精神实质，刀刃向己同“四风”问题及变异表现进行坚决斗争，不断强化党风廉政建设和纪律建设的思想和理论武装。要继续加强党员日常管理，从严格落实各项规章制度入手，强化全体党员、干部的纪律观念和规矩意识，要求全体党员、干部做好八小时以外和身边亲属的管理，坚决杜绝违规吃喝、违规送礼收礼、接受影响公正执行公务的招待等问题。要长期跟踪问题整改落实情况，支部班子要在组织生活会等时机向全体党员报告整改情况，班子成员和党员个人的整改情况要公开接受群众监督，对会上表态和会后整改两个样的“两面人”现象要予以坚决制止和严肃批评处理。
（二）深入调研优化各类制度规范，建章立制形成高效运行体系
要在深入研究新园区竣工后单位工作特点和各界群众服务需求的基础上，梳理本单位长期以来行之有效的规章制度，借鉴友邻单位的先进经验做法，广泛征求社会各界、上级机关和单位内部的意见建议，结合单位人力资源状况和软硬件设施情况，坚持内部挖潜和外部盘活相结合，优化单位内部各科室和各科室内部人员分工，合理使用物业人员和志愿服务力量，在场馆管理使用、祭扫讲解流程、人才梯队培育、物业履职管理、志愿队伍建设、对外交流学习等方面积极建章立制，针对重点安全部位和重大活动制订各类应急预案，建立健全符合法规制度要求、单位建设实际、群众服务需求和长远发展需要的内部运行体系。
（三）聚焦主责主业深化宣教研究，筑牢红色阵地弘扬英烈精神
精心策划并常态化开展“清明祭英烈”、烈士纪念日公祭等主题教育；开发特色党课、团课及青少年研学课程，拓展教育深度与广度。加强融媒体宣传，利用官网、社交媒体等平台讲好英烈故事；与学校、部队、机关、企事业单位建立共建机制，扩大社会影响力。系统整理、深入研究无锡地区革命历史与英烈事迹，丰富馆藏资源，为宣教工作提供坚实支撑。
第二部分
2026年度
无锡市革命烈士陵园管理中心
第三部分 2026年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
无锡市革命烈士陵园管理中心2026年度收入、支出预算总计5,157.35万元，与上年相比收、支预算总计各减少531.33万元，减少9.34%。其中：
（一）收入预算总计5,157.35万元。包括：
1．本年收入合计5,157.35万元。
（1）一般公共预算拨款收入5,157.35万元，与上年相比减少531.33万元，减少9.34%。主要原因是烈士陵园改造和环境提升工程项目经费减少。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计5,157.35万元。包括：
1．本年支出合计5,157.35万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出5,034.01万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补贴支出、资本性支出。与上年相比减少519.25万元，减少9.35%。主要原因是烈士陵园改造和环境提升工程项目经费减少。
（2）卫生健康支出（类）支出13.63万元，主要用于事业单位医疗。与上年相比减少3.18万元，减少18.92%。主要原因是缴费基数调整。
（3）住房保障支出（类）支出109.71万元，主要用于住房公积金、提租补贴、新职工住房补贴。与上年相比减少8.9万元，减少7.5%。主要原因是缴费基数调整。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
无锡市革命烈士陵园管理中心2026年收入预算合计5,157.35万元，包括本年收入5,157.35万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入5,157.35万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
无锡市革命烈士陵园管理中心2026年支出预算合计5,157.35万元，其中：
基本支出460.2万元，占8.92%；
项目支出4,697.15万元，占91.08%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
无锡市革命烈士陵园管理中心2026年度财政拨款收、支总预算5,157.35万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少531.33万元，减少9.34%。主要原因是烈士陵园改造和环境提升工程项目经费减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
无锡市革命烈士陵园管理中心2026年财政拨款预算支出5,157.35万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少531.33万元，减少9.34%。主要原因是烈士陵园改造和环境提升工程项目经费减少。
其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出31.15万元，与上年相比减少0.9万元，减少2.81%。主要原因是缴费基数调整。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出15.58万元，与上年相比减少0.44万元，减少2.75%。主要原因是缴费基数调整。
3.抚恤（款）褒扬纪念（项）支出4,978.98万元，与上年相比减少516.21万元，减少9.39%。主要原因是烈士陵园改造和环境提升工程项目经费减少。
4.退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出8.3万元，与上年相比减少1.7万元，减少17%。主要原因是开展烈士纪念日等主题活动。
（二）卫生健康支出（类）
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出13.63万元，与上年相比减少3.18万元，减少18.92%。主要原因是缴费基数调整。
（三）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出34.65万元，与上年相比减少2.81万元，减少7.5%。主要原因是缴费基数调整。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出32.29万元，与上年预算数相同。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出42.77万元，与上年相比减少6.09万元，减少12.46%。主要原因是缴费基数调整。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
无锡市革命烈士陵园管理中心2026年度财政拨款基本支出预算460.2万元，其中：
（一）人员经费439.02万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费21.18万元。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
无锡市革命烈士陵园管理中心2026年一般公共预算财政拨款支出预算5,157.35万元，与上年相比减少531.33万元，减少9.34%。主要原因是烈士陵园改造和环境提升工程项目经费减少。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
无锡市革命烈士陵园管理中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算460.2万元，其中：
（一）人员经费439.02万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费21.18万元。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
无锡市革命烈士陵园管理中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算3.2万元，比上年预算减少0.2万元，变动原因厉行节约，压缩开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.8万元，占“三公”经费的87.5%；公务接待费支出0.4万元，占“三公”经费的12.5%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.8万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出2.8万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出0.4万元，比上年预算减少0.2万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。
无锡市革命烈士陵园管理中心2026年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。
无锡市革命烈士陵园管理中心2026年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
无锡市革命烈士陵园管理中心2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
无锡市革命烈士陵园管理中心2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2026年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2026年度政府采购支出预算总额153.44万元，其中：拟采购货物支出0.2万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出153.24万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2026年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金5,157.35万元；本单位共7个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计4,697.15万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)褒扬纪念(项)：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的修缮维护、烈士遗骸搜寻发掘鉴定、英烈事迹宣传等烈士褒扬工作支持，以及烈士纪念设施保护单位的运行支出。
十一、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
