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2024年度 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度主要工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
市军队离退休干部服务中心负责贯彻国家和省、市关于军队离退休干部工作的法律法规、政策，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职能是：
（1）按照国家有关政策规定，落实本单位军休干部的政治待遇、生活待遇。
（2）负责组织本单位军休干部文化体育等活动。
（3）承担本单位军休干部相关政策咨询和服务工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、服务管理科、党群工作科、文体活动科、财务科、后勤保障科、清扬服务站、惠龙服务站、溪南服务站、惠峰服务站、钱巷服务站、震泽服务站、城中服务站等13个内设机构。本单位无下属单位。
三、2024年度主要工作完成情况
2024年以来，在无锡市退役军人事务局的正确领导下，无锡市军队离退休干部服务中心（以下简称中心），深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全面落实退役军人事务局各项决策部署和工作安排，中心领导班子团结协作，同向发力，带领中心上下紧紧围绕重点任务，锚定军休服务管理重点难点堵点，坚持以发展为导向、以创新为引领、以担当为底色，坚持稳的基调不动摇，积极推进军休服务向好向优发展。主要成效如下：
一、坚定“初心”，在加强政治引领上彰显新担当
中心领导班子始终把讲政治作为各项工作开展的第一要求，围绕思想建设、作风效能、廉洁自律等方面，进一步解放思想，真抓实干，锐意进取，推进中心稳步前行。
（一）强化思想政治引领，推进党纪学习教育常态化长效化。根据上级要求，在全中心党员干部中开展党纪学习教育，全年开展理论学习中心组集中学习12次。一是全覆盖无死角，中心党委率先垂范，各党（总）支部结合“三会一课”等组织生活及时部署，通过开展专项研学、送学上门，不断提升党员党性修养；二是加强政治生态建设，严格按照2024年局机关党建三级责任清单，全面压实班子成员“一岗双责”责任，建立单位动态政治生态档案，开展风险点排查整改，完善风险预警监控机制；三是不断坚实党组织标准化、规范化建设基础，按要求落实省厅关于群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，加强自审自查，推进党组织发展；四是强化警示震慑，结合思廉月主题教育要求，通过上党课、观影片、通报典型案例、参加案件庭审旁听等提高遵规守纪意识。
（二）强化全面从严治党，注重榜样模范凝心聚力。中心领导班子坚持严的基调不动摇，持之以恒加强作风建设，组织召开作风效能建设会议，制定年度党建工作要点，层层签订全面从严治党责任书，强化军休服务领域意识形态工作责任传导，展示良好形象。
今年以来，中心获评第二届全国社会工作党建创新典型案例征集活动三等奖；选树党员“四实”标杆34名；市局、中心评选“两优一先”先进典型，26名个人和5名党组织分别获评；组织开展“四强”离退休干部党支部书记、“四好”离退休干部党支部联络员推选，2人分别获评；为43名党龄满五十年党员举办“光荣在党50年”纪念章颁发仪式，不断强化示范引领，规范党员发展工作，吸纳优秀职工党员。
二、倾注“暖心”，在提升军休幸福指数上展现新作为
坚持求真务实出实绩，创新方法强质效，带领中心各级积极做好军休干部日常保障工作。
（一）持续挖掘创新项目发展潜力
进一步强化军休干部“健康项目”吸引力。采取开放式“框架协议”，招标14家体检机构提供体检服务，1200余名军休干部参加。以多样化体检服务套餐满足军休干部个性化需求，同时注重在意见征求、专项答疑、“开放日”参观勘查等全过程提升军休干部参与感、体验感和获得感。
进一步写好军休干部“安居项目”后续篇章。今年完成惠峰服务站军休小区（惠畅里）第13部电梯加装工作，协助军休干部申领政府电梯加装补贴18万元，惠峰新村物业管理社会化规范化进度接近100%；溪南服务站老旧新村改造项目竣工，钱巷服务站208号院区军休老旧小区改造动工；相关工作在全省军休工作会议进行经验交流，获得高度肯定。
（二）持续深化红色资源延展内涵
打造更优质军休大学，深度激发军休干部精神家园功能。今年开设25门课程，全年报名650余人次，开课308课次，实到参课学员3901人次。向社会公开招聘1名专职管理人员，不断提高学校管理专业化水平；加快推进军休大学维修改造、设施设备采购，打造更优软硬件设施。
持续推进现有项目，建设更亮眼军休关爱品牌。深化江南大学少数民族学子“民族一家亲，关爱育新人”项目，年度内发放奖、助学金和慰问物品80400元；组织赴驻锡某部队开展“传承皮旅精神厚植爱军情怀”主题参观学习，相关工作在新华社、无锡博报等深入宣传。今年以来，中心10人获得市关工委“关工委工作满十年”荣誉；薪火传承报告团创新线上“菜单式点课”，赴企事业单位开展老兵宣讲111场；戎晖真情关爱团赴市儿童福利院、梁溪区新时代文明实践中心开展主题教育；锡戎之声合唱团连续八年获评“老年文体特色团队”、连续七年亮相老年春晚，荣获“第十届无锡市老年新春联欢会”二等奖；军休医疗志愿服务队深入无锡市看守所及全市多个社区，累计服务锡城市民1500余人次。
深入挖掘红色资源，扩大军休社会影响力。今年新成立“航天人讲航天”“红军后代话红军”等专题宣讲小组，与辖区街道关工委共建挂牌“薪火传承工作室”。深入中小学等共建单位、结对社区，积极开展红领巾寻访、红色宣讲、结对帮扶等关怀活动。抗美援朝老兵巩显礼向中国共产党历史展览馆捐赠了4套抗美援朝战争资料及一枚珍贵的二等功奖章；丁解新、张发海、尹斌、桂亚东等4名军休干部录制无锡电视台“听五老讲红色故事”栏目12场，不断展现军休风采，传承赓续红色基因。
（三）持续夯实军休服务主业基础
自“始”至“终”，做好军休干部全链条保障服务。完成年度接收安置任务26人，召开新接收军休干部欢迎会及专题培训；开展走访慰问、举办重阳节集体祝寿等活动，定期上门慰问重病、独居等重点军休干部，专人联系异地、海外旅居军休干部，全年常态化联系军休干部3万余人次、走访慰问1万余人次；印发《军休服务手册》，协调完成1名军休干部跨省调整服务管理关系；完善去世军休干部丧葬费和抚恤金发放规定，完成36名去世军休干部善后事宜。
由“休”到“养”，不断丰富军休干部晚年生活，延展军休怡乐养老宽度。组织开展丰富多样的军休干部文体活动，依托军休大学平台开展思政课、摄影及门球培训；与部队协商争取到震泽站神州嘉苑军休干部活动用房使用权；组织军休干部参与外出参观学习、钓鱼、棋牌、游艺活动1988人次；组织52名军休干部赴扬州开展荣誉疗养，保障7名军休干部参加省级荣誉疗养；开展庆祝“七一”“八一”系列活动，其中文艺汇演全程直播，点击率超4.3万人次；组织军休干部参与第五届江苏省老年书画摄影作品展，7幅作品入选；参加江苏省第八届军休干部钓鱼比赛荣获团体第三名，军休干部辜文华获个人二等奖；上报3个省厅“强国复兴有我”军休思政微课及1个花絮视频；3篇讲稿获评市关工委“老少同声爱国情、同心奋进新征程”“五老”优秀讲稿。
三、注重“同心”，在展现组织合力上激发新动力
（一）从“量的积累”向“质的提升”转变，不断优化干部人才队伍组织体系。公开招聘工作人员2名、退役大学生1名，招聘具有退役军人经历编外职工1名，强化青年后备人才队伍；在市局统筹安排下，晋升提拔优秀中青年干部2名，吸纳外部优秀人才1名、转业士官1名，开展专技岗位竞聘，激发队伍活力；组织党员骨干赴上海、福建等地开展专题培训，组织年轻同志参加专业培训，强化安全、保密教育，不断提高干部职工综合能力。
（二）从“差异个别”向“均衡融合”推动，不断建强大中心协调发展格局。紧扣一体化和高质量两个重点，持续发挥中心合体改革后劲，不断推进中心标准化建设，推动人、财、物双向流动，推进服务站优势互补，融合发展；自上而下，统一规范管理，按照审计工作要求进一步优化公车管理使用等工作规范，军休政治资源、活动阵地、公务用车、固定资产等科学调配。
（三）从“跟跑”为主向“并跑领跑”前进，不断拓展宣传交流新途径。无锡军休大学建设工作、庆祝“八一”系列活动受到《新华社》专题报道，“红军后代话红军报告组”宣讲事迹刊登于《中国火炬》，持续深化与无锡广电、无锡报业集团等媒体宣传合作，强化舆论宣传。全年累计报送稿件350余篇，刊登于各类主流媒体及相关部门门户网站（公众号）近百篇，其中退役军人事务部采用1篇、省厅采用3篇、无锡主流媒体报刊报道18次、各政府门户网站（公众号）发布9篇，有效提升了军休社会影响力。“走出去”“引进来”双向发力，赴浙江宁波等地开展专项调研，接待连云港市、海东市、徐州市退役军人事务系统调研交流。
第二部分 无锡市军队离退休干部服务中心2024年度单位决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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单位名称：无锡市军队离退休干部服务中心 |
金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
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|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
37,747.40 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36,798.73 |
|
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九、卫生健康支出 |
112.43 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
836.24 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
37,747.40 |
本年支出合计 |
37,747.40 |
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使用非财政拨款结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
37,747.40 |
总计 |
37,747.40 |
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注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 |
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公开02表 |
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单位名称：无锡市军队离退休干部服务中心 |
金额单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
财政专户管理教育收费 |
事业收入（不含专户管理教育收费） |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||
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合计 |
37,747.40 |
37,747.40 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
36,798.73 |
36,798.73 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
288.34 |
288.34 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
192.23 |
192.23 |
|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
96.11 |
96.11 |
|
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|
20809 |
退役安置 |
36,510.39 |
36,510.39 |
|
|
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|
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|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
33,310.01 |
33,310.01 |
|
|
|
|
|
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|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
3,033.92 |
3,033.92 |
|
|
|
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|
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2080999 |
其他退役安置支出 |
166.46 |
166.46 |
|
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|
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|
210 |
卫生健康支出 |
112.43 |
112.43 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
111.93 |
111.93 |
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
111.93 |
111.93 |
|
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21016 |
老龄卫生健康事务 |
0.50 |
0.50 |
|
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|
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2101601 |
老龄卫生健康事务 |
0.50 |
0.50 |
|
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221 |
住房保障支出 |
836.24 |
836.24 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
836.24 |
836.24 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
266.26 |
266.26 |
|
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2210202 |
提租补贴 |
234.10 |
234.10 |
|
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2210203 |
购房补贴 |
335.88 |
335.88 |
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注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 |
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公开03表 |
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单位名称：无锡市军队离退休干部服务中心 |
金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
合计 |
37,747.40 |
3,854.91 |
33,892.49 |
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36,798.73 |
2,906.74 |
33,891.99 |
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
288.34 |
288.34 |
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
192.23 |
192.23 |
|
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|
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
96.11 |
96.11 |
|
|
|
|
|||
|
20809 |
退役安置 |
36,510.39 |
2,618.40 |
33,891.99 |
|
|
|
|||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
33,310.01 |
|
33,310.01 |
|
|
|
|||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
3,033.92 |
2,618.40 |
415.52 |
|
|
|
|||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
166.46 |
|
166.46 |
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
112.43 |
111.93 |
0.50 |
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
111.93 |
111.93 |
|
|
|
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
111.93 |
111.93 |
|
|
|
|
|||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
|||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
836.24 |
836.24 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
836.24 |
836.24 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
266.26 |
266.26 |
|
|
|
|
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
234.10 |
234.10 |
|
|
|
|
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
335.88 |
335.88 |
|
|
|
|
|||
注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
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|
|
|
|
|
公开04表 |
||||
|
单位名称：无锡市军队离退休干部服务中心 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
37,747.40 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
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|
|||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
36,798.73 |
36,798.73 |
|
|
|||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
112.43 |
112.43 |
|
|
|||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|||
|
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|
十一、城乡社区支出 |
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|
|
|||
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十二、农林水支出 |
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|
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十三、交通运输支出 |
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|
|||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
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|
|
十五、商业服务业等支出 |
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|
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十六、金融支出 |
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|||
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
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|
|||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
836.24 |
836.24 |
|
|
|||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
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|
|||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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|||
|
|
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二十三、其他支出 |
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|
|
二十四、债务还本支出 |
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|
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|
|
|
二十五、债务付息支出 |
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|
|
|||
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|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
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|||
|
本年收入合计 |
37,747.40 |
本年支出合计 |
37,747.40 |
37,747.40 |
|
|
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
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一、一般公共预算财政拨款 |
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|
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二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
总计 |
37,747.40 |
总计 |
37,747.40 |
37,747.40 |
|
|
|||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款支出决算表（功能科目） |
||||
|
|
|
公开05表 |
||
|
单位名称：无锡市军队离退休干部服务中心 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
37,747.40 |
3,854.91 |
33,892.49 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36,798.73 |
2,906.74 |
33,891.99 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
288.34 |
288.34 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
192.23 |
192.23 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
96.11 |
96.11 |
|
|
20809 |
退役安置 |
36,510.39 |
2,618.40 |
33,891.99 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
33,310.01 |
|
33,310.01 |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
3,033.92 |
2,618.40 |
415.52 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
166.46 |
|
166.46 |
|
210 |
卫生健康支出 |
112.43 |
111.93 |
0.50 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
111.93 |
111.93 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
111.93 |
111.93 |
|
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
0.50 |
|
0.50 |
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
0.50 |
|
0.50 |
|
221 |
住房保障支出 |
836.24 |
836.24 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
836.24 |
836.24 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
266.26 |
266.26 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
234.10 |
234.10 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
335.88 |
335.88 |
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款基本支出决算表（经济科目） |
||||
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
单位名称：无锡市军队离退休干部服务中心 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
财政拨款基本支出 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
3,854.91 |
3,700.09 |
154.82 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
3,351.72 |
3,351.72 |
|
|
30101 |
基本工资 |
430.44 |
430.44 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
628.75 |
628.75 |
|
|
30103 |
奖金 |
717.20 |
717.20 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
809.17 |
809.17 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
192.23 |
192.23 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
96.11 |
96.11 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
111.93 |
111.93 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
23.98 |
23.98 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
266.26 |
266.26 |
|
|
30114 |
医疗费 |
15.37 |
15.37 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
60.28 |
60.28 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
153.53 |
|
153.53 |
|
30201 |
办公费 |
18.75 |
|
18.75 |
|
30202 |
印刷费 |
0.15 |
|
0.15 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
2.16 |
|
2.16 |
|
30206 |
电费 |
8.35 |
|
8.35 |
|
30207 |
邮电费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
1.46 |
|
1.46 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
0.91 |
|
0.91 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
1.91 |
|
1.91 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.31 |
|
0.31 |
|
30218 |
专用材料费 |
49.22 |
|
49.22 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
0.56 |
|
0.56 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.73 |
|
0.73 |
|
30228 |
工会经费 |
39.82 |
|
39.82 |
|
30229 |
福利费 |
4.36 |
|
4.36 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.40 |
|
8.40 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.94 |
|
10.94 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
348.37 |
348.37 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
311.38 |
311.38 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.06 |
0.06 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
36.93 |
36.93 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
1.29 |
|
1.29 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
1.29 |
|
1.29 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款基本支出决算表（经济科目） |
||||
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
单位名称：无锡市军队离退休干部服务中心 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
财政拨款基本支出 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
3,854.91 |
3,700.09 |
154.82 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
3,351.72 |
3,351.72 |
|
|
30101 |
基本工资 |
430.44 |
430.44 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
628.75 |
628.75 |
|
|
30103 |
奖金 |
717.20 |
717.20 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
809.17 |
809.17 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
192.23 |
192.23 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
96.11 |
96.11 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
111.93 |
111.93 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
23.98 |
23.98 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
266.26 |
266.26 |
|
|
30114 |
医疗费 |
15.37 |
15.37 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
60.28 |
60.28 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
153.53 |
|
153.53 |
|
30201 |
办公费 |
18.75 |
|
18.75 |
|
30202 |
印刷费 |
0.15 |
|
0.15 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
2.16 |
|
2.16 |
|
30206 |
电费 |
8.35 |
|
8.35 |
|
30207 |
邮电费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
1.46 |
|
1.46 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
0.91 |
|
0.91 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
1.91 |
|
1.91 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.31 |
|
0.31 |
|
30218 |
专用材料费 |
49.22 |
|
49.22 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
0.56 |
|
0.56 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.73 |
|
0.73 |
|
30228 |
工会经费 |
39.82 |
|
39.82 |
|
30229 |
福利费 |
4.36 |
|
4.36 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.40 |
|
8.40 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.94 |
|
10.94 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
348.37 |
348.37 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
311.38 |
311.38 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.06 |
0.06 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
36.93 |
36.93 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
1.29 |
|
1.29 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
1.29 |
|
1.29 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算基本支出决算表（经济科目） |
||||
|
|
公开08表 |
|||
|
单位名称：无锡市军队离退休干部服务中心 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款基本支出 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
3,854.91 |
3,700.09 |
154.82 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
3,351.72 |
3,351.72 |
|
|
30101 |
基本工资 |
430.44 |
430.44 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
628.75 |
628.75 |
|
|
30103 |
奖金 |
717.20 |
717.20 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
809.17 |
809.17 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
192.23 |
192.23 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
96.11 |
96.11 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
111.93 |
111.93 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
23.98 |
23.98 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
266.26 |
266.26 |
|
|
30114 |
医疗费 |
15.37 |
15.37 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
60.28 |
60.28 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
153.53 |
|
153.53 |
|
30201 |
办公费 |
18.75 |
|
18.75 |
|
30202 |
印刷费 |
0.15 |
|
0.15 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
2.16 |
|
2.16 |
|
30206 |
电费 |
8.35 |
|
8.35 |
|
30207 |
邮电费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
1.46 |
|
1.46 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
0.91 |
|
0.91 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
1.91 |
|
1.91 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.31 |
|
0.31 |
|
30218 |
专用材料费 |
49.22 |
|
49.22 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
0.56 |
|
0.56 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.73 |
|
0.73 |
|
30228 |
工会经费 |
39.82 |
|
39.82 |
|
30229 |
福利费 |
4.36 |
|
4.36 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.40 |
|
8.40 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.94 |
|
10.94 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
348.37 |
348.37 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
311.38 |
311.38 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.06 |
0.06 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
36.93 |
36.93 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
1.29 |
|
1.29 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
1.29 |
|
1.29 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
公开09表 |
|||||||||||||||
|
单位名称：无锡市军队离退休干部服务中心 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||||||
|
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||
|
11.62 |
0.00 |
11.31 |
0.00 |
11.31 |
0.31 |
0.00 |
1.91 |
11.62 |
0.00 |
11.31 |
0.00 |
11.31 |
0.31 |
0.00 |
1.91 |
相关统计数：
|
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
|
因公出国（境）团组数(个) |
0 |
因公出国（境）人次数(人) |
0 |
|
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
13 |
|
国内公务接待批次(个) |
2 |
国内公务接待人次(人) |
21 |
|
国（境）外公务接待批次(个) |
0 |
国（境）外公务接待人次(人) |
0 |
|
召开会议次数(个) |
0 |
参加会议人次(人) |
0 |
|
组织培训次数(个) |
11 |
参加培训人次(人) |
22 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
公开10表 |
|||
|
单位名称：无锡市军队离退休干部服务中心 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。
|
国有资本经营预算支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
公开11表 |
|||
|
单位名称：无锡市军队离退休干部服务中心 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。
|
财政拨款机关运行经费支出决算表 |
||
|
|
公开12表 |
|
|
单位名称：无锡市军队离退休干部服务中心 |
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
|
|
30206 |
电费 |
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。
|
政府采购支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开13表 |
|
单位名称：无锡市军队离退休干部服务中心 |
单位：万元 |
||
|
项目 |
金 额 |
||
|
一、政府采购支出合计 |
393.81 |
||
|
（一）政府采购货物支出 |
48.90 |
||
|
（二）政府采购工程支出 |
3.85 |
||
|
（三）政府采购服务支出 |
341.06 |
||
|
二、政府采购授予中小企业合同金额 |
393.81 |
||
|
其中：授予小微企业合同金额 |
48.90 |
||
注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出决算总计37,747.4万元。与上年相比，收、支总计各增加2,643.41万元，增长7.53%。其中：
（一）收入决算总计37,747.4万元。包括：
1.本年收入决算合计37,747.4万元。与上年相比，增加2,643.41万元，增长7.53%，变动原因：一是人员的政策性调资，2024年涉及军休干部年定期增资及在职工政策性调资；二是机构经费的变化，2024年涉及物业费的调整及按规定进行的机构用房维修改造项目。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
（二）支出决算总计37,747.4万元。包括：
1.本年支出决算合计37,747.4万元。与上年相比，增加2,643.41万元，增长7.53%，变动原因：一是人员增加：2024年在职工人员新增5人、新接收军休干部40人，因此2024年人员支出比上年有所增加；二是人员政策性调资：2024年军休干部年定期增资、在职职工政策性新增的专项绩效奖及调资；三是机构用房维修改造项目推进；四是2024年物业管理由分散型调整为集中统一管理，物业费按规进行调整。因此2024年整体支出比上年支出有所增加。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入决算合计37,747.4万元，其中：财政拨款收入37,747.4万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出决算合计37,747.4万元，其中：基本支出3,854.91万元，占10.21%；项目支出33,892.49万元，占89.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出决算总计37,747.4万元。与上年相比，收、支总计各增加2,643.41万元，增长7.53%，变动原因：一是人员的政策性调资，2024年涉及军休干部年定期增资及在职工政策性调资；二是机构经费的变化，2024年涉及物业费的调整及按规定进行的机构用房维修改造项目。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2024年度财政拨款支出决算37,747.4万元，占本年支出合计的100%。与2024年度财政拨款支出年初预算2,211.27万元相比，完成年初预算的1,707.05%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算60.16万元，支出决算192.23万元，完成年初预算的319.53%。决算数与年初预算数的差异原因：一是统计口径不一致：年初预算数统计的是公共财政拨款资金部分，决算支出为全口径统计（涵盖公共财政拨款资金和上级转移支出资金两部分）；二是在职人员增加：2024年新录用人员5人；三是按规调整缴费基数。因此2024年决算数与年初预算数有差异。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算30.08万元，支出决算96.11万元，完成年初预算的319.51%。决算数与年初预算数的差异原因：一是统计口径不一致：年初预算数统计的是公共财政拨款资金部分，决算支出为全口径统计（涵盖公共财政拨款资金和上级转移支出资金两部分）；二是在职人员增加：2024年新录用人员5人；三是按规调整缴费基数。因此2024年决算数与年初预算数有差异。
3.退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算835.4万元，支出决算33,310.01万元，完成年初预算的3,987.31%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是统计口径不一致：年初预算数统计的是公共财政拨款资金部分，决算支出为全口径统计（涵盖公共财政拨款资金和上级转移支出资金两部分）。因此2024年决算数与年初预算数有差异。
4.退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算967.67万元，支出决算3,033.92万元，完成年初预算的313.53%。决算数与年初预算数的差异原因：一是统计口径不一致：年初预算数统计的是公共财政拨款资金部分，决算支出为全口径统计（涵盖公共财政拨款资金和上级转移支出资金两部分）；二是2024年在职人员政策性调资及新增在职人员的机构经费；三是2024年机构用房维修改造项目。因此2024年决算数与年初预算数有差异。
5.退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算166.46万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：主要是2024年优抚安置补助的军休干部医疗费和用房改造维修项目的尾款资金。
（二）卫生健康支出（类）
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算40.93万元，支出决算111.93万元，完成年初预算的273.47%。决算数与年初预算数的差异原因：一是统计口径不一致：年初预算数统计的是公共财政拨款资金部分，决算支出为全口径统计（涵盖公共财政拨款资金和上级转移支出资金两部分）；二是在职人员增加：2024年新录用人员5人；三是按规调整缴费基数。因此2024年决算数与年初预算数有差异。
2.老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.5万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：主要是2024年老龄委下拨军休干部合唱团的补助经费。
（三）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算87.49万元，支出决算266.26万元，完成年初预算的304.33%。决算数与年初预算数的差异原因：一是统计口径不一致：年初预算数统计的是公共财政拨款资金部分，决算支出为全口径统计（涵盖公共财政拨款资金和上级转移支出资金两部分）；二是在职人员增加：2024年新录用人员5人。因此2024年决算数与年初预算数有差异。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算106.81万元，支出决算234.1万元，完成年初预算的219.17%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是统计口径不一致：年初预算数统计的是公共财政拨款资金部分，决算支出为全口径统计（涵盖公共财政拨款资金和上级转移支出资金两部分）。因此2024年决算数与年初预算数有差异。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算82.73万元，支出决算335.88万元，完成年初预算的406%。决算数与年初预算数的差异原因：一是统计口径不一致：年初预算数统计的是公共财政拨款资金部分，决算支出为全口径统计（涵盖公共财政拨款资金和上级转移支出资金两部分）；二是在职人员增加：2024年新录用人员5人。因此2024年决算数与年初预算数有差异。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出决算3,854.91万元，其中：
（一）人员经费3,700.09万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费154.82万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算37,747.4万元。与上年相比，增加2,643.41万元，增长7.53%，变动原因：一是人员增加：2024年在职人员新增5人、新接收军休干部40人，因此2024年人员支出比上年有所增加；二是人员政策性调资：2024年军休干部年定期增资、在职职工政策性新增的专项绩效奖及调资；三是机构用房维修改造项目推进；四是2024年物业管理由分散型调整为集中统一管理，物业费按规进行调整。因此2024年整体支出比上年支出有所增加。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,854.91万元，其中：
（一）人员经费3,700.09万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费154.82万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算11.62万元（其中：一般公共预算支出11.62万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少59.5万元，变动原因：主要是上下年决算数据统计的科目口径不一致：2024年公务用车购置费按照部门预算规定，该资金安排于“其他交通工具购置”科目，2023年公务用车购置反映在“公务用车购置费”科目。因此2024年“三公”经费与上年相比有所减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出11.31万元，占“三公”经费的97.33%；公务接待费支出0.31万元，占“三公”经费的2.67%。2024年度财政拨款“三公”经费支出预算11.62万元（其中：一般公共预算支出11.62万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出预算11.31万元（其中：一般公共预算支出11.31万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算11.31万元（其中：一般公共预算支出11.31万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：
（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费支出决算11.31万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为13辆。
3．公务接待费支出预算0.31万元（其中：一般公共预算支出0.31万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.31万元（其中：一般公共预算支出0.31万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出0.31万元，接待2批次，21人次，开支内容：1.接待连云港市退役军人事务局调研工作的餐费；2.接待军委后勤部、退役军人事务部等部省检查组检查军休经费事宜的餐费；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。
2024年度财政拨款会议费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2024年度全年召开会议0个，参加会议0人次。
（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。
2024年度财政拨款培训费支出预算1.91万元（其中：一般公共预算支出1.91万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算1.91万元（其中：一般公共预算支出1.91万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2024年度全年组织培训11个，组织培训22人次，开支内容：1.职工参加2024年档案工作业务员培训1个；2.职工参加2024年南京审计大学内审业务培训1个；3.工勤人员继续教育培训4个；4.各站财务人员的会计继续教育培训4个；5.新招录人员2024年度市属事业单位初聘人员培训班的业务培训1个。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2024年度机关运行经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。
十三、政府采购支出决算情况说明
2024年度政府采购支出总额393.81万元，其中：政府采购货物支出48.9万元、政府采购工程支出3.85万元、政府采购服务支出341.06万元。政府采购授予中小企业合同金额393.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.9万元，占授予中小企业合同金额的12.42%。
十四、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车12辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2024年度，本单位共5个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计33,892.49万元；本单位开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金37,747.4万元。
本单位共对上年度已实施完成的3个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计31,450.88万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计35,103.99万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）
二十一、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
二十二、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。
二十三、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十五、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：反映老龄卫生健康事务方面的支出。
二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
