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2024年度 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度主要工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
作为省、市级爱国主义教育基地，市革命烈士陵园管理中心始终秉承“褒扬先烈、教育后人、服务社会”的宗旨，全力做好社会各界人士祭扫和参观服务工作，创新打造“红色记忆之旅”品牌，成为弘扬先进文化、培育民族精神的主阵地和精神文明建设的重要窗口。扎实做好清明祭扫和烈士纪念日、新婚夫妇向革命烈士献花活动等服务保障工作，不断推进红色教育品牌活动，充分发挥爱国主义教育基地作用。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、宣传教育科、服务管理科。本单位无下属单位。
三、2024年度主要工作完成情况
（一）以为烈服务为底色，克服实际困难，牢牢占据锡城红色文化建设服务高地
陵园管理中心克服工程建设给宣教工作带来的实际困难，坚持“闭园不闭门、停展不停步”，高标准完成市级“9.30”烈士纪念日活动保障工作，紧锣密鼓推动新场馆展陈筹备，挖掘各界资源主动“触网”“叩门”，通过组织形式多样的活动扩大红色文化社会影响，保证工程建设时期宣教工作力度不减、热度不降，始终站稳锡城红色文化建设服务工作第一方阵。
一是高标准做好烈士纪念日活动保障工作。临近“9.30”烈士纪念日活动，园内部分区域尚不具备活动保障条件。面对困难，中心班子周密制订方案计划，对工程建设、物资准备、礼兵安排、场地设置和协调安保等工作进行倒排工期，明确工作负责人和完成节点，逐项拉表销账。经过不懈努力，9月30日前祭扫广场扩建和周边绿化区域完成，综合教育楼内部装修和楼前车位建设到位，纪念日活动应急电力保障线路铺设，园内道路和环境卫生全面整治。纪念日活动当天，全体人员按照预案各司其职，与有关单位和志愿者通力协作，活动组织安全圆满。
二是用心用情做好为烈服务工作。细致校核烈士碑文，根据《烈士安葬办法》相关条款要求，在组织与烈士家属校对核实碑文信息的基础上，1月16日邀请市委宣传部、市档史馆等单位领导和专家召开烈士碑文专题讨论会；1月底邀请党史专家对碑文内容做详细审核；2月初与市委组织部、市委宣传部、市档案史志馆等多家单位和专家学者联系，对修改过的烈士碑文进行进一步审核。根据相关部门及党史专家的反馈意见，及时修改和校对烈士墓碑碑文信息。3月初，墓碑篆刻完成。积极开展为烈寻亲，联合无锡市公安局开展“为烈寻亲，E路前行”专项行动，多次召开专项工作会议，分析研究工作推进思路和举措，协调无锡公安局刑侦支队将烈士信息与公安数据系统进行逐个比对，筛选匹配可能的烈士家属信息，安排工作专班逐个与其进行电话联络，确认信息是否与烈士信息吻合。在公安机关、网络媒体、寻亲志愿者等多方面、长时间的努力下，目前已有为烈士寻亲成功案例。
三是努力探索红色宣教活动组织形式。2月，组织40余名学生和家长走进新四军六师师部旧址纪念馆，开展“弘扬铁军精神，争做时代新人”红色寻访活动。清明前，烈士陵园讲解员走进山北中学和积余实验学校，送上红色思政教育微队课，赠送红色书籍和文创产品。清明期间，联合无锡市委宣传部、无锡市文明办、无锡市教育局等多家单位开展“我们的节日·清明”超话打卡活动，3天内参与发帖量近5000帖，总点击量超过20000人次。上半年，联合市档史馆先后推出《一切为了人民——新四军历史展》《驰骋江南——新四军在无锡历史展》《走向胜利——庆祝无锡解放75周年图片展》专题展览。配合无锡广电拍摄“重读烈士家书，盛世如你所愿”短片。7月初，联合黄巷街道纪工委共同举办“‘学习英烈事迹，传承红色家风’——‘七月红色寻访’走进朱启祥纪念馆”活动，邀请烈士家属讲述烈士廉洁家风的感人故事。8月，联合山北街道惠麓社区共同举办“惠麓红色课堂”，向社区青少年讲述英烈光辉事迹，组织参观无锡革命先烈红色家书展。
（二）以工程建设为重心，保持奋进姿态，以只争朝夕的精神推动改造提升工程
今年是烈士陵园建园历史上从未有过的工程建设大年。在前期长期筹备的基础上，改造和环境提升工程建设全面铺开，中心班子抢抓发展机遇，对标国内一流场馆把控建设标准，分工协作加强内外统筹，软硬件建设齐头并进，蹄疾步稳推进工程建设各项工作。
一是加强工程各方协调合作。协同梁溪区、自规局等相关部门完成新增土地划拨，及时办理施工许可证等相关施工手续。定期参加工程例会，严格把控工序、用材、流程、进度，配合建管中心做好建设过程中的设计变更相关工作，做好现场施工过程中的沟通协调，对工程中出现的各种问题给予建设性的意见建议。根据工程进度情况，按照“三重一大”议事流程和财务制度，逐期申请支付工程项目款。
二是严密组织烈士墓区迁移。烈士墓区迁移工作政治上高度敏感，考虑因素多，工期要求紧，协调难度大。中心支部坚持提高政治站位，提前设想、周密筹划，一人一策做好烈属沟通协调，确保迁移工作圆满完成。注重前期筹划，认真研究相关政策，组织人员仔细核对烈士碑文，完善墓碑和棺椁设计，组织专家召开烈士墓碑分布专题研讨会和烈士碑文座谈会，努力做到符合政策规定、忠于历史事实、尊重烈属要求、照顾风俗习惯。耐心沟通烈属，2月下旬联系130位烈士家属，耐心细致做好墓区迁移政策解释、碑文确认、通知对接等工作，争取得到烈属最大程度的支持和理解。协调宣传部、网信办、公安、民政等相关部门召开专题舆情研判会议，针对墓区迁移过程中可能存在的风险隐患，商讨研究应急预案。严密组织迁移，商邀法医、公证员、公安干警全程参与烈士遗骸起灵，面对墓穴积水深、烈士遗骸埋葬深等实际难题，采取调派设施设备、增加人手力量、延长迁移时间等措施逐个攻克难题。经过连续4天辛苦努力，3月18日145名烈士起灵工作圆满结束。协调武警无锡支队派遣78名官兵承担烈士棺椁护送礼兵仪仗工作，反复研究落葬细节，演练礼仪动作，保证仪式现场庄重简约、全程井然有序。
三是抓紧推进场馆展陈建设。对表新陈列馆工程建设进度和开馆时间表，同步加紧推进展陈筹划、红色剧目和馆藏软件资料建设。组织展陈大纲审定，6月、10月两次召开展陈大纲专题论证，邀请市级和省内20余位专家通过现场座谈和线上沟通相结合的形式，对展陈大纲进行反复打磨修改，为下一步报送上级相关部门审批做好准备。筹备红色剧目演出，收集整理剧目选取的11位烈士资料，3次组织红色剧目制作公司核心团队现场调研讨论，确定剧目框架模式，10月初提交剧目剧本初稿，随即进入剧本文本修改打磨定稿阶段。充实展馆展示元素，同步推进红色文创、红色书籍和口述历史工作。反复与红色文创中标广告公司沟通调整文创方案，年底将进入制作阶段；红色书籍《碧血丹心》完成最后一轮的修改校对进入定稿编印阶段；口述历史拍摄工作基本结束，10月份开始进入专题片后期制作阶段。
（三）以整改要求为指针，坚持审慎原则，稳妥迅速完成老干部骨灰迁移工作
年初以来，为彻底解决老干部骨灰存放的历史遗留问题，陵园管理中心积极配合国家审计署、退役军人事务部、退役军人事务厅的审计和调研，在市委市政府、市退役军人事务局的坚强领导下，审慎、稳妥、迅速完成自查自纠和老干部骨灰迁移工作。
单位专门成立工作领导小组，定期召开工作推进会议，随时沟通协调难点堵点问题，有力保证整改工作的高效推进。中心内部坚持挖潜打统仗，合理调度人力物力，主要领导牵头抓总统筹协调。分管领导、业务科室紧抓问题的关键环节，从老干部骨灰存放数据的摸排到迁移方案的论证，从土地权属的划分到保护范围的界定，从老干部家属的联络到具体的实施搬迁，逐个解决逐项销号。单位上下分工合作，齐心协力，工作推进井然有序。
7月上旬，与市委老干部局、殡葬服务管理中心就老干部骨灰迁移系列事宜进行反复商讨，明确新建追思堂骨灰架排布方案，统一老干部骨灰迁移答复口径。7月中旬，安排专人通知所有老干部亲属关于骨灰搬迁工作的相关事宜，耐心做好家属的安抚和解释工作。7月30日，完成新建追思堂建设和内部装修，骨灰架安装工作基本结束。8月13日，与市委老干部局、市殡葬服务管理中心、第三方殡葬公司通力合作，老干部骨灰迁移工作圆满完成。8月16日，全套老干部骨灰存放登记底册资料和相关物件全部与市殡葬服务中心完成交接。8月30日，省政府组织召开江苏省烈士纪念设施问题整改工作会议，会上明确无锡市革命烈士陵园问题整改工作已到位。
第二部分 无锡市革命烈士陵园管理中心2024年度单位决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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单位名称：无锡市革命烈士陵园管理中心 |
金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
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|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,391.11 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
3,252.88 |
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九、卫生健康支出 |
15.85 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
122.38 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
3,391.11 |
本年支出合计 |
3,391.11 |
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使用非财政拨款结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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总计 |
3,391.11 |
总计 |
3,391.11 |
|
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 |
|||||||||
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公开02表 |
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单位名称：无锡市革命烈士陵园管理中心 |
金额单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
财政专户管理教育收费 |
事业收入（不含专户管理教育收费） |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
合计 |
3,391.11 |
3,391.11 |
|
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|
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
3,252.88 |
3,252.88 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.84 |
36.84 |
|
|
|
|
|
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.56 |
24.56 |
|
|
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|
|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.28 |
12.28 |
|
|
|
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|
|
20808 |
抚恤 |
3,176.04 |
3,176.04 |
|
|
|
|
|
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|
2080808 |
褒扬纪念 |
3,176.04 |
3,176.04 |
|
|
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|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.85 |
15.85 |
|
|
|
|
|
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.85 |
15.85 |
|
|
|
|
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
15.85 |
15.85 |
|
|
|
|
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|
221 |
住房保障支出 |
122.38 |
122.38 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
122.38 |
122.38 |
|
|
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2210201 |
住房公积金 |
38.65 |
38.65 |
|
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2210202 |
提租补贴 |
32.29 |
32.29 |
|
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2210203 |
购房补贴 |
51.44 |
51.44 |
|
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|
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 |
|||||||
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公开03表 |
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单位名称：无锡市革命烈士陵园管理中心 |
金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
3,391.11 |
592.74 |
2,798.37 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,252.88 |
454.51 |
2,798.37 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.84 |
36.84 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.56 |
24.56 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.28 |
12.28 |
|
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|
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|
20808 |
抚恤 |
3,176.04 |
417.67 |
2,758.37 |
|
|
|
|
2080808 |
褒扬纪念 |
3,176.04 |
417.67 |
2,758.37 |
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.85 |
15.85 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.85 |
15.85 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.85 |
15.85 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
122.38 |
122.38 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
122.38 |
122.38 |
|
|
|
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|
2210201 |
住房公积金 |
38.65 |
38.65 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
32.29 |
32.29 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
51.44 |
51.44 |
|
|
|
|
注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
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|
公开04表 |
||||
|
单位名称：无锡市革命烈士陵园管理中心 |
金额单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,391.11 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
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|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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|
四、公共安全支出 |
|
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|
|
|||
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|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|||
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|
|
六、科学技术支出 |
|
|
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|
|||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
3,252.88 |
3,252.88 |
|
|
|||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
15.85 |
15.85 |
|
|
|||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
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|
|
|||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
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|||
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|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|||
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|
|
十六、金融支出 |
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|||
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
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|||
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
122.38 |
122.38 |
|
|
|||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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|
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|
|
二十五、债务付息支出 |
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|
|
|||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|||
|
本年收入合计 |
3,391.11 |
本年支出合计 |
3,391.11 |
3,391.11 |
|
|
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
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一、一般公共预算财政拨款 |
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|
二、政府性基金预算财政拨款 |
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|||
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三、国有资本经营预算财政拨款 |
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|
|
|||
|
总计 |
3,391.11 |
总计 |
3,391.11 |
3,391.11 |
|
|
|||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款支出决算表（功能科目） |
||||
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|
公开05表 |
||
|
单位名称：无锡市革命烈士陵园管理中心 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3,391.11 |
592.74 |
2,798.37 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,252.88 |
454.51 |
2,798.37 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.84 |
36.84 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.56 |
24.56 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.28 |
12.28 |
|
|
20808 |
抚恤 |
3,176.04 |
417.67 |
2,758.37 |
|
2080808 |
褒扬纪念 |
3,176.04 |
417.67 |
2,758.37 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
40.00 |
|
40.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
15.85 |
15.85 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.85 |
15.85 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.85 |
15.85 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
122.38 |
122.38 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
122.38 |
122.38 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
38.65 |
38.65 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
32.29 |
32.29 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
51.44 |
51.44 |
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款基本支出决算表（经济科目） |
||||
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
单位名称：无锡市革命烈士陵园管理中心 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
财政拨款基本支出 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
592.74 |
573.34 |
19.40 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
491.22 |
491.22 |
|
|
30101 |
基本工资 |
61.30 |
61.30 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
91.87 |
91.87 |
|
|
30103 |
奖金 |
128.40 |
128.40 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
113.28 |
113.28 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.56 |
24.56 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.28 |
12.28 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.85 |
15.85 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.67 |
3.67 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
38.65 |
38.65 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.36 |
1.36 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
19.40 |
|
19.40 |
|
30201 |
办公费 |
3.11 |
|
3.11 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.26 |
|
0.26 |
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
2.58 |
|
2.58 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.03 |
|
0.03 |
|
30211 |
差旅费 |
0.38 |
|
0.38 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
0.27 |
|
0.27 |
|
30214 |
租赁费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.14 |
|
0.14 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
5.49 |
|
5.49 |
|
30229 |
福利费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.06 |
|
1.06 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.88 |
|
4.88 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
82.12 |
82.12 |
|
|
30301 |
离休费 |
42.06 |
42.06 |
|
|
30302 |
退休费 |
17.65 |
17.65 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
4.88 |
4.88 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.26 |
1.26 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
16.27 |
16.27 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款基本支出决算表（经济科目） |
||||
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
单位名称：无锡市革命烈士陵园管理中心 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
财政拨款基本支出 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
592.74 |
573.34 |
19.40 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
491.22 |
491.22 |
|
|
30101 |
基本工资 |
61.30 |
61.30 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
91.87 |
91.87 |
|
|
30103 |
奖金 |
128.40 |
128.40 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
113.28 |
113.28 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.56 |
24.56 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.28 |
12.28 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.85 |
15.85 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.67 |
3.67 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
38.65 |
38.65 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.36 |
1.36 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
19.40 |
|
19.40 |
|
30201 |
办公费 |
3.11 |
|
3.11 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.26 |
|
0.26 |
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
2.58 |
|
2.58 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.03 |
|
0.03 |
|
30211 |
差旅费 |
0.38 |
|
0.38 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
0.27 |
|
0.27 |
|
30214 |
租赁费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.14 |
|
0.14 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
5.49 |
|
5.49 |
|
30229 |
福利费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.06 |
|
1.06 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.88 |
|
4.88 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
82.12 |
82.12 |
|
|
30301 |
离休费 |
42.06 |
42.06 |
|
|
30302 |
退休费 |
17.65 |
17.65 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
4.88 |
4.88 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.26 |
1.26 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
16.27 |
16.27 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算基本支出决算表（经济科目） |
||||
|
|
公开08表 |
|||
|
单位名称：无锡市革命烈士陵园管理中心 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款基本支出 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
592.74 |
573.34 |
19.40 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
491.22 |
491.22 |
|
|
30101 |
基本工资 |
61.30 |
61.30 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
91.87 |
91.87 |
|
|
30103 |
奖金 |
128.40 |
128.40 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
113.28 |
113.28 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.56 |
24.56 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.28 |
12.28 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.85 |
15.85 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.67 |
3.67 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
38.65 |
38.65 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.36 |
1.36 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
19.40 |
|
19.40 |
|
30201 |
办公费 |
3.11 |
|
3.11 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.26 |
|
0.26 |
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
2.58 |
|
2.58 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.03 |
|
0.03 |
|
30211 |
差旅费 |
0.38 |
|
0.38 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
0.27 |
|
0.27 |
|
30214 |
租赁费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.14 |
|
0.14 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
5.49 |
|
5.49 |
|
30229 |
福利费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.06 |
|
1.06 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.88 |
|
4.88 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
82.12 |
82.12 |
|
|
30301 |
离休费 |
42.06 |
42.06 |
|
|
30302 |
退休费 |
17.65 |
17.65 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
4.88 |
4.88 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.26 |
1.26 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
16.27 |
16.27 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
公开09表 |
|||||||||||||||
|
单位名称：无锡市革命烈士陵园管理中心 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||||||
|
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||
|
1.20 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
1.06 |
0.14 |
0.00 |
0.30 |
1.20 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
1.06 |
0.14 |
0.00 |
0.30 |
相关统计数：
|
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
|
因公出国（境）团组数(个) |
0 |
因公出国（境）人次数(人) |
0 |
|
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
1 |
|
国内公务接待批次(个) |
1 |
国内公务接待人次(人) |
13 |
|
国（境）外公务接待批次(个) |
0 |
国（境）外公务接待人次(人) |
0 |
|
召开会议次数(个) |
0 |
参加会议人次(人) |
0 |
|
组织培训次数(个) |
1 |
参加培训人次(人) |
6 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
公开10表 |
||
|
单位名称：无锡市革命烈士陵园管理中心 |
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。
|
国有资本经营预算支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
公开11表 |
|||
|
单位名称：无锡市革命烈士陵园管理中心 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。
|
财政拨款机关运行经费支出决算表 |
||
|
|
公开12表 |
|
|
单位名称：无锡市革命烈士陵园管理中心 |
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
|
|
30206 |
电费 |
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。
|
财政拨款机关运行经费支出决算表 |
||
|
|
公开12表 |
|
|
单位名称：无锡市革命烈士陵园管理中心 |
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
|
|
30206 |
电费 |
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出决算总计3,391.11万元。与上年相比，收、支总计各增加300.01万元，增长9.71%。其中：
（一）收入决算总计3,391.11万元。包括：
1.本年收入决算合计3,391.11万元。与上年相比，增加300.01万元，增长9.71%，变动原因：烈士陵园改造和环境提升工程进入主要施工阶段，工程款增加。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
（二）支出决算总计3,391.11万元。包括：
1.本年支出决算合计3,391.11万元。与上年相比，增加300.01万元，增长9.71%，变动原因：烈士陵园改造和环境提升工程进入主要施工阶段，工程款增加。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入决算合计3,391.11万元，其中：财政拨款收入3,391.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出决算合计3,391.11万元，其中：基本支出592.74万元，占17.48%；项目支出2,798.37万元，占82.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出决算总计3,391.11万元。与上年相比，收、支总计各增加300.01万元，增长9.71%，变动原因：烈士陵园改造和环境提升工程进入主要施工阶段，工程款增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2024年度财政拨款支出决算3,391.11万元，占本年支出合计的100%。与2024年度财政拨款支出年初预算8,816.84万元相比，完成年初预算的38.46%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算25.84万元，支出决算24.56万元，完成年初预算的95.05%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调整。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算12.92万元，支出决算12.28万元，完成年初预算的95.05%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调整。
3.抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算8,622.4万元，支出决算3,176.04万元，完成年初预算的36.83%。决算数与年初预算数的差异原因：烈士陵园改造和环境提升工程进入主要施工阶段，根据财评报告和工程进度拨付工程款。
4.退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算10万元，支出决算40万元，完成年初预算的400%。决算数与年初预算数的差异原因：开展烈士纪念日等主题活动，完成烈士宣传视频拍摄等。
（二）卫生健康支出（类）
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算18.01万元，支出决算15.85万元，完成年初预算的88.01%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调整。
（三）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算40.32万元，支出决算38.65万元，完成年初预算的95.86%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调整。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算32.29万元，支出决算32.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算55.06万元，支出决算51.44万元，完成年初预算的93.43%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调整。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出决算592.74万元，其中：
（一）人员经费573.34万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费19.4万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算3,391.11万元。与上年相比，增加300.01万元，增长9.71%，变动原因：烈士陵园改造和环境提升工程进入主要施工阶段，工程款增加。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算592.74万元，其中：
（一）人员经费573.34万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费19.4万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算1.2万元（其中：一般公共预算支出1.2万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加0.27万元，变动原因：实际发生的车辆运行及公务接待费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出1.06万元，占“三公”经费的88.33%；公务接待费支出0.14万元，占“三公”经费的11.67%。2024年度财政拨款“三公”经费支出预算1.2万元（其中：一般公共预算支出1.2万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出预算1.06万元（其中：一般公共预算支出1.06万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算1.06万元（其中：一般公共预算支出1.06万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：
（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费支出决算1.06万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
3．公务接待费支出预算0.14万元（其中：一般公共预算支出0.14万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.14万元（其中：一般公共预算支出0.14万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出0.14万元，接待1批次，13人次，开支内容：接待来访单位用餐支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。
2024年度财政拨款会议费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2024年度全年召开会议0个，参加会议0人次。
（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。
2024年度财政拨款培训费支出预算0.3万元（其中：一般公共预算支出0.3万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.3万元（其中：一般公共预算支出0.3万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2024年度全年组织培训1个，组织培训6人次，开支内容：内审人员培训，工勤人员、会计人员继续教育培训。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2024年度机关运行经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。
十三、政府采购支出决算情况说明
2024年度政府采购支出总额3.06万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.06万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十四、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2024年度，本单位共6个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计2,798.37万元；本单位开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金3,391.11万元。
本单位共对上年度已实施完成的4个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计2,519.28万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计3,091.1万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）
二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)褒扬纪念(项)：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的修缮维护、烈士遗骸搜寻发掘鉴定、英烈事迹宣传等烈士褒扬工作支持，以及烈士纪念设施包含单位的运行支出。
二十二、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
