目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2025年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（1）按照国家有关政策规定，落实本单位军休干部的政治待遇、生活待遇。
（2）负责组织本单位军休干部文化体育等活动。
（3）承担本单位军休干部相关政策咨询和服务工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、服务管理科、党群工作科、文体活动科、财务科、后勤保障科、清扬服务站、惠龙服务站、溪南服务站、惠峰服务站、钱巷服务站、震泽服务站、城中服务站等13个内设机构。本单位无下属单位。
三、2025年度单位主要工作任务及目标
（一）补足精神之钙，铸作风之“基”
坚持用改革精神和严的标准管党治党，巩固拓展党纪学习教育成果，纵深推进正风肃纪反腐，做好2025年全面从严治党及党风廉政建设工作。
一是深入推进政治建设。把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为政治建设的首要任务，强化政治监督，严明政治纪律和政治规矩，增强改进作风的思想自觉和行动自觉，着力营造风清、气正、人和的政治生态。
二是扎实推进理论武装。作风是思想的外化，思想是行动的先导。要以“三会一课”“主题党日”为契机，引导干部职工强化党性修养、宗旨意识、道德观念，坚持从党的创新理论中汲取党性滋养，把学习遵守贯彻党章党规党纪作为党性修养的重要内容，切实养成纪律自觉。
三是压实全面从严治党主体责任链条。进一步加强全面从严治党体系建设，深化巩固“群众身边不正之风和腐败问题集中整治”工作成效，抓好2024年市委巡察、省审计厅问题反馈整改，以2025年财政局财务检查工作为契机，进一步把从严管理监督和激励担当作为有机统一起来，凝聚全面从严治党合力。
（二）锚定作为担当，谋效能之“实”
目标引领方向，行动铸就未来。新的一年里，中心将以积极主动的姿态，坚持稳中求进、以进促稳，干字当头、奋发有为，以改革攻坚突破，不断开创无锡军休工作新局面。
一是着力“三个推进”，持续发力创优亮点工作成效。推进军休大学维修改造，不断加速军休大学软硬件改造升级工程，尽早为军休干部提供硬件优良的军休大学教学环境，做到“人有我优”；推进军休养老环境提升，积极主动探索新思路新方向，协同驻锡部队和荣军医院，切实解决军休干部密切关注的堵点、难点问题；推进军休文化引擎建设，不断深入发掘红色宣讲资源，扩大红色基因传承影响。
二是落实“两个待遇”，不断提高军休干部幸福指数。落实好军休干部政治待遇，围绕中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年积极开展形式多样、内容丰富的纪念活动，引导军休干部保持政治本色；保障好军休干部生活待遇，用真情服务不断提高军休干部幸福感、获得感，依托军休大学等平台，不断满足军休干部精神文化需求进一步提升军休干部的满意率、幸福感。
三是坚持一个关键，牢牢守住安全稳定大局。从政治、思想和组织领导等方面强化安全工作重要性，有效强化安全工作统一领导责任，促进军休服务全链条安全保障能力提升，持续推进日常安全教育监管常态化管理，确保军休服务工作安全零事故。
（三）凝合力强动力，聚发展之“要”
一是激励愿为敢为的担当。保持敢为敢做、敢于担当的冲劲闯劲，主动跳出胶着状态，实现新的突破。主要领导在发展难题面前不怯不退、不躲不绕，敢破创新的盲区，敢闯发展的新路，班子领导在服务保障工作上打头阵，在解决难题时靠前，在处理纠纷时上一线，一线职工对标“颗粒度”抓微观、抓落实、干实事。
二是增强能为善为的本领。新时代呼唤新作为，“守株待兔”等机遇是做不好工作的，“照方抓药”走老路也无法满足军休需求，必须要顺应形势，开动脑筋，善于谋划，以新应新。中心将善于多学习、多思考、多研究，做到学以明智、学以增慧，不断提高把握形势、抢抓机遇的能力，提高理清思路、科学谋划的能力，提高军休服务能力。
三是塑造勤为能为的氛围。保持必胜的决心和斗争的精神，不移担当之志，不舍尺寸之功，做好新时期军休服务保障工作，持续契合军休干部需求愿望，崇尚实干、脚踏实地，一步一个脚印地去做好主责主业，不搞形式主义，不做表面文章，善于以实实在在的工作成效彰显精神风貌，善于应对挫折，汲取经验，以饱满的热情和昂扬的斗志实现军休工作新飞跃。
第二部分
2025年度
无锡市军队离退休干部服务中心
单位预算表
第三部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
无锡市军队离退休干部服务中心2025年度收入、支出预算总计37,058.43万元，与上年相比收、支预算总计各增加117.51万元，增长0.32%。其中：
（一）收入预算总计37,058.43万元。包括：
1．本年收入合计37,058.43万元。
（1）一般公共预算拨款收入2,088.33万元，与上年相比减少122.94万元，减少5.56%。主要原因是一是2025年市财政保障的在职职工人数比2024年人数有所减少；二是市财政保障的军休干部2024年多人病逝，因此2025年预算数比2024年预算数有所减少。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入34,970.1万元，与上年相比增加240.45万元，增长0.69%。主要原因是一是2024年年末新接收安置军休干部26人,因此2025年军休经费比2024年有所增长；二是2025年军休干部按规进行的年定期增资，因此2025年部省保障的军休经费比2024年有所增长。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计37,058.43万元。包括：
1．本年支出合计37,058.43万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出36,104.37万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府离退休管理机构。与上年相比增加210.01万元，增长0.59%。主要原因是一是2025年在职人员政策性缴费基数调整；二是2025年军休干部的政策性定期增资。
（2）卫生健康支出（类）支出121.96万元，主要用于事业单位工作人员的医疗保险支出。与上年相比减少10.95万元，减少8.24%。主要原因是2025年在职职工人员数量比2024年有所减少，因此2025年卫生保健支出比2024年有所减少。
（3）住房保障支出（类）支出832.1万元，主要用于事业单位工作人员的住房公积金、提租补贴及购房补贴。与上年相比减少81.55万元，减少8.93%。主要原因是2025年在职职工人员数量比2024年有所减少，因此2025年住房保障支出比2024年有所减少。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
无锡市军队离退休干部服务中心2025年收入预算合计37,058.43万元，包括本年收入37,058.43万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入2,088.33万元，占5.64%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入34,970.1万元，占94.36%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
无锡市军队离退休干部服务中心2025年支出预算合计37,058.43万元，其中：
基本支出36,665.94万元，占98.94%；
项目支出392.49万元，占1.06%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
无锡市军队离退休干部服务中心2025年度财政拨款收、支总预算2,088.33万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少122.94万元，减少5.56%。主要原因是一是2025年市财政保障的在职职工人数比2024年人数有所减少；二是市财政保障的军休干部2024年多人病逝，因此2025年预算数比2024年预算数有所减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
无锡市军队离退休干部服务中心2025年财政拨款预算支出2,088.33万元，占本年支出合计的5.64%。与上年相比，财政拨款支出减少122.94万元，减少5.56%。主要原因是一是2025年市财政保障的在职职工人数比2024年人数有所减少；二是市财政保障的军休干部2024年多人病逝，因此2025年预算数比2024年预算数有所减少。
其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出62.94万元，与上年相比增加2.78万元，增长4.62%。主要原因是2025年在职人员政策性的缴费基数调整。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出31.47万元，与上年相比增加1.39万元，增长4.62%。主要原因是2025年在职人员政策性的缴费基数调整。
3.退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出762.79万元，与上年相比减少72.61万元，减少8.69%。主要原因是市财政保障的军休干部2024年多人逝世，导致2025年预算数比2024年预算有所减少。
4.退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）支出979.06万元，与上年相比增加11.39万元，增长1.18%。主要原因是一是2025年新增基础性专项绩效奖支出；二是2025年新增一次性退休补贴支出。
（二）卫生健康支出（类）
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出32.36万元，与上年相比减少8.57万元，减少20.94%。主要原因是2025年在职职工人员数量比2024年有所减少，因此2025年卫生保健支出比2024年有所减少。
（三）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出69.39万元，与上年相比减少18.1万元，减少20.69%。主要原因是2025年在职职工人员数量比2024年有所减少，因此2025年住房公积金支出比2024年有所减少。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出76.42万元，与上年相比减少30.39万元，减少28.45%。主要原因是2024年有部分在职人员转为退休人员，因此2025年老职工的提租补贴比2024年有所减少。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出73.9万元，与上年相比减少8.83万元，减少10.67%。主要原因是2025年在职职工人员数量比2024年有所减少，因此2025年购房支出比2024年有所减少。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
无锡市军队离退休干部服务中心2025年度财政拨款基本支出预算1,695.84万元，其中：
（一）人员经费1,634.75万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费61.09万元。主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
无锡市军队离退休干部服务中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算2,088.33万元，与上年相比减少122.94万元，减少5.56%。主要原因是一是2025年市财政保障的在职职工人数比2024年人数有所减少；二是市财政保障的军休干部2024年多人病逝，因此2025年预算数比2024年预算数有所减少。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
无锡市军队离退休干部服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,695.84万元，其中：
（一）人员经费1,634.75万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费61.09万元。主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
无锡市军队离退休干部服务中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算22.1万元，比上年预算减少17.5万元，变动原因2025年预算车辆13辆，2024年预算车辆18辆，2025年公务用车运行维护费比2024年有所减少，因此2025年“三公”经费支出比2024年有所减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出22.1万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出22.1万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出22.1万元，比上年预算减少17.5万元，主要原因是2025年预算车辆13辆，2024年预算车辆18辆，因此2025年公务用车运行维护费比2024年有所减少。
3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。
无锡市军队离退休干部服务中心2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。
无锡市军队离退休干部服务中心2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.52万元，比上年预算减少0.06万元，主要原因是2025年按照预算规定，落实过紧日子要求，2025年培训费预算比2024年压减10%。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
无锡市军队离退休干部服务中心2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
无锡市军队离退休干部服务中心2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2025年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2025年度政府采购支出预算总额330.31万元，其中：拟采购货物支出55.21万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出275.1万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车12辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2025年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金37,058.43万元；本单位共6个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计392.49万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）
十、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)：反映移交政府的军队离退休人员、无军籍退休退职职工（含无军籍离休干部）、退休文职人员等群体安置支出。
十一、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。
十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
