目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2025年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
作为省、市级爱国主义教育基地，市革命烈士陵园管理中心始终秉承“褒扬先烈、教育后人、服务社会”的宗旨，全力做好社会各界人士祭扫和参观服务工作，创新打造“红色记忆之旅”品牌，成为弘扬先进文化、培育民族精神的主阵地和精神文明建设的重要窗口。扎实做好清明祭扫和烈士纪念日、新婚夫妇向革命烈士献花活动等服务保障工作，不断推进红色教育品牌活动，充分发挥爱国主义教育基地作用。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、宣传教育科、服务管理科。本单位无下属单位。
三、2025年度单位主要工作任务及目标
2025年中心支部将围绕中心工作和重点任务，理清工作思路，突出工作重点，完善体制机制，牢牢把握当前历史性发展机遇，不断强化“太湖丰碑”一体三脉工作格局，继续贯彻新发展理念，努力推动中心全面建设水平再上新台阶。
（一）深化主题教育成果，提升支部建设质量
努力形成党纪学习教育长效机制，引导全体党员不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，毫不动摇地同“七个有之”等问题作坚决斗争，根据明年重点工作和党员队伍实际情况突出廉政纪律和生活纪律这两个重点，促使全体党员始终保持先进性纯洁性和战斗力，始终不变质不变色不变味。不断深化标准化规范化党支部建设，紧紧围绕政治建设和作风建设，持续推动党建与业务工作深度融合，严格落实组织生活制度，高质量开展党员活动，引导全体党员站稳政治立场，保持维护烈士陵园红色底色，进一步提高支部党建质量。
（二）擦亮“太湖丰碑”品牌，提升园区建设层次
以深化“太湖丰碑”一体三脉工作格局为主要抓手，带动中心党建、红色文化宣传教育和精神文明建设层次全面提升。“党建联盟+”建章立制，建立常态化制度化运转协作机制，通过资源共享形成为民服务的力量倍增效应，探索开展支部建在小区工作，探索建立红色小区驿站，逐步探索成熟“四进小区”工作法。“红色文化+”丰富内涵，加大红色文化宣教力度，上线“小杜鹃”（暂命名）在线导览、祭扫小程序，依靠群众资源开展红色讲解员培育、红色剧目编排和红色主题临展等活动，合作开发一批有社会影响力的红色文创作品。“精神文明+”再展风采，加大精神文明建设力度，积极践行社会主义核心价值观，建强建优爱国主义教育基地，提供优质祭扫服务，全力打造群众满意型服务窗口，积极争创国家文明单位。
（三）加紧推进工程建设，做好全面开园准备
配合建管中心做好后续工程建设，持续做好工程质量和施工安全督导，妥善履行竣工验收、资产调拨等建设手续，善始善终完成新建园区土建工作。依靠局机关继续加强与财政、发改等部门的沟通，努力为园区后续运转和建设发展争取更多资金和人员。着手开展新园区开放所需服务和设施设备的采购工作，借鉴兄弟单位经验逐步建立健全志愿服务队伍，为社会各界提供更为完备的软硬件服务条件。紧扣时间节点紧锣密鼓开展陈列馆展陈资料征集、方案论证和布展建设，力争于明年7月份园区开放试运行，9月份正式开园举办开园仪式。
（四）结合实际建章立制，形成有效管理体系
坚持以制度建设提升管理层次的工作思路，适应明年新场馆建成开园的新形势，在深入研究单位工作特点和广泛征求意见的基础上，从规章制度层面明确场馆管理使用、人员管理培训、物业管理模式、对外服务交流等各方面操作模式和细节，针对新的管理要求制订应对各种可能情况的应急预案，逐步建设形成符合法规要求、单位实际和发展需求的规章制度体系。
第二部分
2025年度
无锡市革命烈士陵园管理中心
单位预算表
第三部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
无锡市革命烈士陵园管理中心2025年度收入、支出预算总计5,688.68万元，与上年相比收、支预算总计各减少3,128.16万元，减少35.48%。其中：
（一）收入预算总计5,688.68万元。包括：
1．本年收入合计5,688.68万元。
（1）一般公共预算拨款收入5,688.68万元，与上年相比减少3,128.16万元，减少35.48%。主要原因是烈士陵园改造和环境提升工程项目按施工进度拨付工程款。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计5,688.68万元。包括：
1．本年支出合计5,688.68万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出5,553.26万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补贴支出、资本性支出。与上年相比减少3,117.9万元，减少35.96%。主要原因是烈士陵园改造和环境提升工程项目按施工进度拨付工程款。
（2）卫生健康支出（类）支出16.81万元，主要用于事业单位医疗。与上年相比减少1.2万元，减少6.66%。主要原因是缴费基数调整。
（3）住房保障支出（类）支出118.61万元，主要用于住房公积金、提租补贴、新职工住房补贴。与上年相比减少9.06万元，减少7.1%。主要原因是缴费基数调整。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
无锡市革命烈士陵园管理中心2025年收入预算合计5,688.68万元，包括本年收入5,688.68万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入5,688.68万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
无锡市革命烈士陵园管理中心2025年支出预算合计5,688.68万元，其中：
基本支出482.37万元，占8.48%；
项目支出5,206.31万元，占91.52%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
无锡市革命烈士陵园管理中心2025年度财政拨款收、支总预算5,688.68万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少3,128.16万元，减少35.48%。主要原因是烈士陵园改造和环境提升工程项目按施工进度拨付工程款。
五、财政拨款支出预算情况说明
无锡市革命烈士陵园管理中心2025年财政拨款预算支出5,688.68万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3,128.16万元，减少35.48%。主要原因是烈士陵园改造和环境提升工程项目按施工进度拨付工程款。
其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出32.05万元，与上年相比增加6.21万元，增长24.03%。主要原因是缴费基数调整。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出16.02万元，与上年相比增加3.1万元，增长23.99%。主要原因是缴费基数调整。
3.抚恤（款）褒扬纪念（项）支出5,495.19万元，与上年相比减少3,127.21万元，减少36.27%。主要原因是烈士陵园改造和环境提升工程项目按施工进度拨付工程款。
4.退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出10万元，与上年预算数相同。
（二）卫生健康支出（类）
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出16.81万元，与上年相比减少1.2万元，减少6.66%。主要原因是缴费基数调整。
（三）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出37.46万元，与上年相比减少2.86万元，减少7.09%。主要原因是缴费基数调整。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出32.29万元，与上年预算数相同。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出48.86万元，与上年相比减少6.2万元，减少11.26%。主要原因是缴费基数调整。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
无锡市革命烈士陵园管理中心2025年度财政拨款基本支出预算482.37万元，其中：
（一）人员经费459.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费22.42万元。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
无锡市革命烈士陵园管理中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算5,688.68万元，与上年相比减少3,128.16万元，减少35.48%。主要原因是烈士陵园改造和环境提升工程项目按施工进度拨付工程款。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
无锡市革命烈士陵园管理中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算482.37万元，其中：
（一）人员经费459.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费22.42万元。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
无锡市革命烈士陵园管理中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算3.4万元，比上年预算增加0.2万元，变动原因烈士陵园改造和环境提升工程项目竣工后接待外省单位参观学习增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.8万元，占“三公”经费的82.35%；公务接待费支出0.6万元，占“三公”经费的17.65%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.8万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出2.8万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出0.6万元，比上年预算增加0.2万元，主要原因是烈士陵园改造和环境提升工程项目竣工后接待外省单位参观学习增加。
无锡市革命烈士陵园管理中心2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。
无锡市革命烈士陵园管理中心2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
无锡市革命烈士陵园管理中心2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
无锡市革命烈士陵园管理中心2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2025年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2025年度政府采购支出预算总额1.4万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出1.4万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2025年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金5,688.68万元；本单位共10个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计5,206.31万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）
十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)褒扬纪念(项)：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的修缮维护、烈士遗骸搜寻发掘鉴定、英烈事迹宣传等烈士褒扬工作支持，以及烈士纪念设施包含单位的运行支出。
十一、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
