目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2024年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（1）按照国家有关政策规定，落实本单位军休干部的政治待遇、生活待遇。
（2）负责组织本单位军休干部文化体育等活动。
（3）承担本单位军休干部相关政策咨询和服务工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、服务管理科、党群工作科、文体活动科、财务科、后勤保障科、清扬服务站、惠龙服务站、溪南服务站、惠峰服务站、钱巷服务站、震泽服务站、城中服务站等13个内设机构。本单位无下属单位。
三、2024年度单位主要工作任务及目标
（一）做优建强市军休老年大学。秉持“政治建校、特色立校、服务兴校、从严治校”的办学理念，全面构建军休干部思想政治教育新高地、精神文化新园地、作用发挥新平台，形成具有军休特色的老年教育品牌，打造无锡军休文化养老样板。
创新举措目标：1.推进市军休老年大学维修改造工程，实现硬件提档升级，完善“一中心+多站点”教学点配置。
2.探索链接多元、融合引育的教学推广模式，满足军休干部多元化精神文化需求。
3.积极向上级相关部门备案，深化横向良性互动互鉴，拓展领域合作交流。
（二）提升军休干部身份荣耀感。组织举办“党”味重、“军”味厚、“尊”味浓的特色文化活动，引导军休干部感党恩、践初心，传承发扬党员精神风骨和军人优良作风。
创新举措目标：1.开展庆祝“七一”党建活动。邀请优秀青年党员代表，组织简朴隆重的“光荣在党50年”纪念章颁发和交流座谈会，发掘优秀党员典型，联合媒体开展宣传。
2.开展庆祝“八一”建军节活动。邀请“大思政课社会实践教学基地”共建单位的大中小院校、关工委资助对接的街道社区共同参与文艺演出、书画摄影展等活动，提升社会影响力。
3.组织军休干部荣誉疗养活动。充分落实“两个待遇”，传达党和国家的温暖关怀，开展康养和教育融合的荣誉疗养活动，让军休干部既愉悦身心，又受到教育。
（三）用好红色宣传教育窗口载体。坚强军休干部发光发热平台，利用“一委三团一队”阵地，引导他们唱响主旋律，传播正能量，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴提供强大的价值引领力、文化凝聚力和精神推动力。
创新举措目标：1.与江南大学开展第二轮“民族一家亲，关爱育新人”结对关爱活动，在思想上引领少数民族大学生同心向党，以“戎晖励行”奖助学金资助学业，在就业发展上给予人生指导。
2.深化“与党同心，与社区同行”活动，深入街道社区，广泛同盟共建，提升军休社会影响力。
3.深入大中小校园，提升宣讲针对性实效性，加强开学季、毕业季青少年和大中院校价值观教育和职业规划教育。
第二部分 2024年度无锡市军队离退休干部服务中心单位预算表
第三部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
无锡市军队离退休干部服务中心2024年度收入、支出预算总计36,940.92万元，与上年相比收、支预算总计各增加2,450.58万元，增长7.11%。其中：
（一）收入预算总计36,940.92万元。包括：
1．本年收入合计36,940.92万元。
（1）一般公共预算拨款收入2,211.27万元，与上年相比减少253.01万元，减少10.27%。主要原因是市财政保障的军休干部2023年多人病逝，导致2024年预算数比2023年预算数有所减少。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入34,729.65万元，与上年相比增加2,703.59万元，增长8.44%。主要原因是1.2023年新接收安置军休干部40人，2024年部省保障的军休干部人员数量比2023年增长，因此2024年军休经费比2023年增长；2.2023年军休干部按规定调资及2024年度定期滚动工资增加，因此2024年部省保障军休经费比2023年增长。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计36,940.92万元。包括：
1．本年支出合计36,940.92万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出35,894.36万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府离退休管理机构。与上年相比增加2,440.71万元，增长7.3%。主要原因是2024年在职人员数比2023年增长，主要是2023年按规新招录在职人员7人及转入1人，因此2024年支出比2023年有所增长。
（2）卫生健康支出（类）支出132.91万元，主要用于事业单位工作人员的医疗保险支出。与上年相比增加5.56万元，增长4.37%。主要原因是2023年按规新招录在职人员7人及转入1人，因此2024年医疗保险支出比2023年有所增长。
（3）住房保障支出（类）支出913.65万元，主要用于事业单位工作人员的住房公积金、提租补贴及购房补贴。与上年相比增加4.31万元，增长0.47%。主要原因是2023年按规新招录在职人员7人及转入1人，因此2024年住房保障支出比2023年有所增长。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
无锡市军队离退休干部服务中心2024年收入预算合计36,940.92万元，包括本年收入36,940.92万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入2,211.27万元，占5.99%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入34,729.65万元，占94.01%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
无锡市军队离退休干部服务中心2024年支出预算合计36,940.92万元，其中：
基本支出36,631.55万元，占99.16%；
项目支出309.37万元，占0.84%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
无锡市军队离退休干部服务中心2024年度财政拨款收、支总预算2,211.27万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少253.01万元，减少10.27%。主要原因是市财政保障的军休干部2023年多人病逝，导致2024年预算数比2023年预算数有所减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
无锡市军队离退休干部服务中心2024年财政拨款预算支出2,211.27万元，占本年支出合计的5.99%。与上年相比，财政拨款支出减少253.01万元，减少10.27%。主要原因是市财政保障的军休干部2023年多人病逝，导致2024年预算数比2023年预算数有所减少。
其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出60.16万元，与上年相比增加4.82万元，增长8.71%。主要原因是2024年在职人员数比2023年增长，主要是2023年按规新招录在职人员7人及转入1人，因此2024年支出比2023年有所增长。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出30.08万元，与上年相比增加2.41万元，增长8.71%。主要原因是2024年在职人员数比2023年增长，主要是2023年按规新招录在职人员7人及转入1人，因此2024年支出比2023年有所增长。
3.退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出835.4万元，与上年相比减少279.17万元，减少25.05%。主要原因是市财政保障的军休干部2023年多人病逝，导致2024年预算数比2023年预算数有所减少。
4.退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）支出967.67万元，与上年相比增加16.59万元，增长1.74%。主要原因是2024年在职人员数比2023年增长，主要是2023年按规新招录在职人员7人及转入1人，因此2024年支出比2023年有所增长。
（二）卫生健康支出（类）
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出40.93万元，与上年相比增加2.01万元，增长5.16%。主要原因是2023年按规新招录在职人员7人及转入1人，因此2024年医疗保险支出比2023年有所增长。
（三）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出87.49万元，与上年相比增加0.1万元，增长0.11%。主要原因是2023年按规新招录在职人员7人及转入1人，因此2024年住房保障支出比2023年有所增长。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出106.81万元，与上年相比减少6.12万元，减少5.42%。主要原因是2023年有部分在职人员转退休人员，因此2024年老职工的提租补贴比2023年有所减少。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出82.73万元，与上年相比增加6.35万元，增长8.31%。主要原因是2023年按规新招录在职人员7人及转入1人，因此2024年住房保障支出比2023年有所增长。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
无锡市军队离退休干部服务中心2024年度财政拨款基本支出预算1,901.9万元，其中：
（一）人员经费1,815.13万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费86.77万元。主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
无锡市军队离退休干部服务中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算2,211.27万元，与上年相比减少253.01万元，减少10.27%。主要原因是市财政保障的军休干部2023年多人病逝，导致2024年预算数比2023年预算数有所减少。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
无锡市军队离退休干部服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,901.9万元，其中：
（一）人员经费1,815.13万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费86.77万元。主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
无锡市军队离退休干部服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算39.6万元，比上年预算减少77.4万元，变动原因2024年公务用车购置科目按要求调整，因此2023年“三公”经费支出比2024年减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出39.6万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出39.6万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少75万元，主要原因是2024年公务用车购置科目按要求调整，因此2024年该项资金比去年有所减少。
（2）公务用车运行维护费预算支出39.6万元，比上年预算减少2.4万元，主要原因是2023年报废3辆军休干部业务车辆，因此2024年车辆运行费用由市财政保障安排的资金比2023年有所减少。
3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。
无锡市军队离退休干部服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。
无锡市军队离退休干部服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.58万元，与上年预算数相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
无锡市军队离退休干部服务中心2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
无锡市军队离退休干部服务中心2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额460.2万元，其中：拟采购货物支出60.4万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出399.8万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆18辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车17辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金36,940.92万元；本单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计309.37万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）
十、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
十一、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。
十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
