目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2024年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
无锡市军用饮食供应站的主要职能是为过往部队提供宿食保障、为入伍新兵和退伍老兵、支前民兵运输途中的饮食供应保障工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、军供科。本单位无下属单位。
三、2024年度单位主要工作任务及目标
（一）持续抓好党的二十大精神、习近平总书记考察江苏重要讲话精神及学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。全站党员干部要把学习贯彻作为当前和今后一个时期首要政治任务，更加自觉坚持党的领导、强化责任意识，立足本职岗位，忠诚履职，不断开创军供保障工作发展新局面。
（二）围绕中心工作抓好党建。将业务工作与思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设紧密结合，融为一体;以党建工作推动单位稳定发展、激发组织活力、提升工作效能、树立良好形象，推动单位业务工作向更高质量发展。
（三）按照军供工作目标，不断提高职工业务素质，调动职工积极性，遵照“优质、快速、准确、安全、保密”的工作方针，做好2024年军供保障工作。
（四）针对部队多样化军事任务的不同需要和不同要求，积极探索站点供应，利用社会资源建立联勤保障网络,实现社会力量供应等多种保障方式，不断提升综合保障能力。
（五）继续加强权力运行监控机制建设，健全“三重一大”等重大事项集体讨论、民主决策制度，重要权力事项运行做到全程记实、轨迹可查。规范工作流程，健全制度，管控风险，强化监督检查。
（六）继续加强常态化野外保障训练，紧紧围绕保到“胃”、就是保胜利，保安全、就是保战斗力的理念，着重对给养单元器材操作与使用、复杂道路行驶与车辆倒库移库、开发新菜品等科目展开训练，不断锤炼应急保障能力，探索在实战条件下应急保障能力新方法新路子，为下步遂行任务应急保障提供有力支撑。
（七）在局领导支持和帮助下，积极推进新军供站工程项目，加强军供人才队伍建设，时刻把初心和使命融入日常工作中，持续推进党性锻炼，坚定理想信念，提振精神状态，为推动军供保障工作再上新台阶而不懈努力!
第二部分 2024年度无锡市军用饮食供应站单位预算表
第三部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
无锡市军用饮食供应站2024年度收入、支出预算总计206.92万元，与上年相比收、支预算总计各减少9.71万元，减少4.48%。其中：
（一）收入预算总计206.92万元。包括：
1．本年收入合计206.92万元。
（1）一般公共预算拨款收入206.92万元，与上年相比减少9.71万元，减少4.48%。主要原因是在职职工工资调整。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计206.92万元。包括：
1．本年支出合计206.92万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出145.57万元，主要用于工作人员经费及机构运转支出。与上年相比增加2.01万元，增长1.4%。主要原因是在职职工工资调整。
（2）卫生健康支出（类）支出8.3万元，主要用于工作人员的医疗保险支出。与上年相比减少0.46万元，减少5.25%。主要原因是计算基数调整。
（3）住房保障支出（类）支出53.05万元，主要用于工作人员住房公积金、逐月住房补贴及新职工购房补贴的支出。与上年相比减少11.26万元，减少17.51%。主要原因是计算基数调整。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
无锡市军用饮食供应站2024年收入预算合计206.92万元，包括本年收入206.92万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入206.92万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
无锡市军用饮食供应站2024年支出预算合计206.92万元，其中：
基本支出206.92万元，占100%；
项目支出0万元，占0%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
无锡市军用饮食供应站2024年度财政拨款收、支总预算206.92万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少9.71万元，减少4.48%。主要原因是在职职工工资调整。
五、财政拨款支出预算情况说明
无锡市军用饮食供应站2024年财政拨款预算支出206.92万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少9.71万元，减少4.48%。主要原因是在职职工工资调整。
其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出12.5万元，与上年相比增加0.19万元，增长1.54%。主要原因是计算基数调整。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出6.25万元，与上年相比增加0.09万元，增长1.46%。主要原因是计算基数调整。
3.退役军人管理事务（款）军供保障（项）支出126.82万元，与上年相比增加1.73万元，增长1.38%。主要原因是在职职工工资调整。
（二）卫生健康支出（类）
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出8.3万元，与上年相比减少0.46万元，减少5.25%。主要原因是计算基数调整。
（三）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出16.75万元，与上年相比减少3.56万元，减少17.53%。主要原因是计算基数调整。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出7.1万元，与上年相比减少1.11万元，减少13.52%。主要原因是计算基数调整。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出29.2万元，与上年相比减少6.59万元，减少18.41%。主要原因是计算基数调整。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
无锡市军用饮食供应站2024年度财政拨款基本支出预算206.92万元，其中：
（一）人员经费194.2万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费12.72万元。主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
无锡市军用饮食供应站2024年一般公共预算财政拨款支出预算206.92万元，与上年相比减少9.71万元，减少4.48%。主要原因是在职职工工资调整。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
无锡市军用饮食供应站2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算206.92万元，其中：
（一）人员经费194.2万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费12.72万元。主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
无锡市军用饮食供应站2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算2.8万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.8万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.8万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出2.8万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。
无锡市军用饮食供应站2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。
无锡市军用饮食供应站2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.14万元，与上年预算数相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
无锡市军用饮食供应站2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
无锡市军用饮食供应站2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额2.8万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出2.8万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金206.92万元；本单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）
十、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)军供保障(项)：反映各级退役军人事务部门所属军供站运行及管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。
十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
