目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2024年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1．负责为退役军人提供就业创业服务，做好自主择业、自谋职业军转干部服务保障工作，协助做好企业军转干部解困、维稳、救助等工作。
2．负责做好退役军人和其他优抚对象来访接待工作，承担市级退役军人服务大厅的日常运行。
3．负责做好退役军人和其他优抚对象数据信息库的日常维护，协助做好优抚帮扶工作。
4．指导本市各级退役军人服务中心（站）业务工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、业务指导科、服务保障科、权益维护科。本单位无下属单位。
三、2024年度单位主要工作任务及目标
一是聚焦举旗铸魂，抓好政治引领。持续巩固主题教育成果，健全党员干部教育学习机制。坚持和完善“第一议题”、“第一政治要件”制度，持续抓好理论学习中心组学习会、研讨交流会等，强化思想武装、筑牢学习意识，铸就忠诚之魂。严格落实意识形态工作责任制，坚决打好意识形态领域斗争主动仗。
二是聚焦全面过硬，抓强党的建设。持续抓好党支部标准化规范化品牌化建设，规范抓好“三会一课”、主题党日等制度，积极讲好“党支部故事”。持续擦亮“锡戎先锋”“五角星”工作品牌，打造“四亮”党员示范岗，抓好结对共建活动，推动党建与业务深度融合。严格落实主体责任，坚持严管厚爱结合，狠抓党员意识培养和党风廉政建设，全面厚植党性观念。
三是聚焦固本兴新，抓优体系融合。聚焦服务保障体系规范化、标准化、信息化、专业化、特色化要求，常态化开展“回头看”调研机制，加快推动综合管理系统运行，稳步开展系统内工作人员培训活动，巩固深化“一地一特色、一地一品牌”活动成效，积极抓好退役军人志愿服务工作增效赋能，全力探索退役军人人事档案工作，全力我市服务保障体系建设“走在前、做表率”。
四是聚焦服务为民，抓实保障效能。聚焦民生专项资金安全管理要求，从严落实自主择业、自谋职业和企业军转干部相关待遇。加强服务窗口建设和接待大厅管理，优化流程、畅通服务、健全机制，切实提升服务水平。稳妥做好企业军转干部解困稳定工作，确保问题诉求不上行外溢。积极发挥关爱基金、大病救助资金功能，全力做好帮扶援助工作，切实提升退役军人获得感。
五是聚焦创新赋能，抓牢发展底数。聚焦基层服务站功能作用发挥，加快调研成果转化。开展自主择业军转干部功能型党组织特色创建活动，持续擦亮“锡戎先锋”工作品牌。探索打造“三送三促”工作法，全力打造退役军人和谐劳动关系“无锡方案”。以“四亮”牵引、服务为军为导向，融合打造“锡戎先锋”工作品牌。
第二部分 2024年度无锡市退役军人服务中心单位预算表
第三部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
无锡市退役军人服务中心2024年度收入、支出预算总计12,593.07万元，与上年相比收、支预算总计各增加12,026.8万元，增长2,123.86%。其中：
（一）收入预算总计12,593.07万元。包括：
1．本年收入合计12,593.07万元。
（1）一般公共预算拨款收入9,849.98万元，与上年相比增加9,283.71万元，增长1,639.45%。主要原因是原本由局机关代编的专项预算，包括企业军转干部地方补贴及养老金补差、自主择业军转干部住房补贴及社保补贴、失业军转干部补贴等共计9282.01万元自2024年开始由本单位自行纳入预算编制。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入1,360.09万元，与上年相比增加1,360.09万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是专户管理资金去年由主管局代编，本年度开始由本单位自行编制。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入1,383万元，与上年相比增加1,383万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是该笔资金为上级转移支付，上年度由主管局代编，本年度开始由本单位自行编制。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计12,593.07万元。包括：
1．本年支出合计12,593.07万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出12,447.99万元，主要用于单位职工工资支出、日常办公支出及军转干部各项补助支出。与上年相比增加12,029.88万元，增长2,877.2%。主要原因是原本由局机关代编的专项预算，包括企业军转干部地方补贴及养老金补差、自主择业军转干部住房补贴及社保补贴、失业军转干部补贴等共计9282.01万元以及财政专户资金1360.09万元与上级转移支付1383万元自2024年开始由本单位自行纳入预算编制。
（2）卫生健康支出（类）支出19.87万元，主要用于单位职工医疗保险费支出。与上年相比减少37.35万元，减少65.27%。主要原因是科目调整，上年度提租补贴相关资金下在了卫生健康类科目项下。
（3）住房保障支出（类）支出125.21万元，主要用于单位职工公积金、住房补贴、提租补贴支出。与上年相比增加34.27万元，增长37.68%。主要原因是科目调整，上年度提租补贴相关资金下在了卫生健康类科目项下。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
无锡市退役军人服务中心2024年收入预算合计12,593.07万元，包括本年收入12,593.07万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入9,849.98万元，占78.22%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金1,360.09万元，占10.8%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入1,383万元，占10.98%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
无锡市退役军人服务中心2024年支出预算合计12,593.07万元，其中：
基本支出478.16万元，占3.8%；
项目支出12,114.91万元，占96.2%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
无锡市退役军人服务中心2024年度财政拨款收、支总预算9,849.98万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加9,283.71万元，增长1,639.45%。主要原因是原本由局机关代编的专项预算，包括企业军转干部地方补贴及养老金补差、自主择业军转干部住房补贴及社保补贴、失业军转干部补贴等共计10665.01万元自2024年开始由本单位自行纳入预算编制。
五、财政拨款支出预算情况说明
无锡市退役军人服务中心2024年财政拨款预算支出9,849.98万元，占本年支出合计的78.22%。与上年相比，财政拨款支出增加9,283.71万元，增长1,639.45%。主要原因是原本由局机关代编的专项预算，包括企业军转干部地方补贴及养老金补差、自主择业军转干部住房补贴及社保补贴、失业军转干部补贴等共计9282.01万元自2024年开始由本单位自行纳入预算编制。
其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出34.51万元，与上年相比减少1.3万元，减少3.63%。主要原因是上年末退休一名参公人员、接收一名事业人员，工资结构调整。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出17.26万元，与上年相比减少0.65万元，减少3.63%。主要原因是上年末退休一名参公人员、接收一名事业人员，工资结构调整。
3.抚恤（款）其他优抚支出（项）支出9,282.01万元，与上年相比增加9,282.01万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是原本由局机关代编的专项预算，包括企业军转干部地方补贴及养老金补差、自主择业军转干部住房补贴及社保补贴、失业军转干部补贴等共计9282.01万元自2024年开始由本单位自行纳入预算编制。
4.退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出371.12万元，与上年相比增加6.73万元，增长1.85%。主要原因是军转干部费用增加。
（二）卫生健康支出（类）
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出0万元，与上年相比减少57.22万元，减少100%。主要原因是原行政参公账号取消，职工医疗费全部纳入事业单位医疗项。
2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出19.87万元，与上年相比增加19.87万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是原行政参公账号取消，职工医疗费全部纳入事业单位医疗项。
（三）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出39.55万元，与上年相比减少0.84万元，减少2.08%。主要原因是上年末退休一名参公人员、接收一名事业人员，工资结构调整。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出31.02万元，与上年相比增加31.02万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是科目调整，上年度提租补贴相关资金下在了卫生健康类科目项下。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出54.64万元，与上年相比增加4.09万元，增长8.09%。主要原因是上年末退休一名参公人员（无新职工住房补贴）、接收一名事业人员（有新职工住房补贴），工资结构调整。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
无锡市退役军人服务中心2024年度财政拨款基本支出预算478.16万元，其中：
（一）人员经费449.88万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费28.28万元。主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
无锡市退役军人服务中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算9,849.98万元，与上年相比增加9,283.71万元，增长1,639.45%。主要原因是原本由局机关代编的专项预算，包括企业军转干部地方补贴及养老金补差、自主择业军转干部住房补贴及社保补贴、失业军转干部补贴等共计9282.01万元自2024年开始由本单位自行纳入预算编制。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
无锡市退役军人服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算478.16万元，其中：
（一）人员经费449.88万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费28.28万元。主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
无锡市退役军人服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0.6万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.6万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出0.6万元，与上年预算数相同。
无锡市退役军人服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.5万元，与上年预算数相同。
无锡市退役军人服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
无锡市退役军人服务中心2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
无锡市退役军人服务中心2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比减少6.75万元，减少100%。主要原因是原行政参公单位账号取消，机关运行费科目取消。
十三、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金12,593.07万元；本单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计12,114.91万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）
十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。
十一、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
十二、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
